|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000041
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
257045 - DSEI/TAPAJOS
|
|
Número da Compra
|
90010/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
45.293.303/0001-88 - MATEUS GOMES DOS SANTOS LTDA
|
|
Processo
|
25054.001405/2024-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE AO PREGÃO Nº 90010/2024, ARP Nº 02/2025, GRUPO 02,OBJETO É A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GARRAFÃO E GELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DOS POLOS BASE, SEDE DO DSEI RIO TAPAJÓS E CASAIS DE ITAITUBA, JACAREACANGA, SANTARÉM, NOVO PROGRESSO E CASTELO DE SONHOS, UNIDADES DE ABRANGÊNCIA DO DSEI/RT. 1ªRETIRADA.
|
|
Informações Complementares
|
25704505900102024 - UASG Minuta: 257045
|
|
Vig. Início
|
22/01/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.462,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.462,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/01/2026
|
2026NE000041
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.001405/2024-46
|
22/01/2026
|
31/12/2026
|
1.462,41
|
1
|
1.462,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257045
|
2026NE000041
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.462,41
|
0,00
|
0,00
|
1.462,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
584
|
2026-07-31
|
25054.001431/2025-55
|
2026-07-31
|
1462.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
42
|
15.7
|
659.4000
|
|
Material
|
GARRAFÃO
|
5
|
23.85
|
119.2500
|
|
Material
|
GELO
|
37
|
18.48
|
683.7600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
