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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00291/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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070009 - TRE/PB
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Número da Compra
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90024/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Outros
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.704.327/0001-57 - ACTION GROUP LTDA.
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Processo
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14674.165490/0242-02
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Objeto
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PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DA EMPRESA ACTION GROUP
LTDA, CONFORME REQUERIMENTO 146741654. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90024/2025 - ORGAO
GERENCIADOR (UASG: 070009), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2026. 08400.002480/2026-90
PARA A CONTRATACAO DOS SERVICOS DE BUFFET DA EMPRESA ACTION GROUP LTDA, CONFORME
REQUERIMENTO 146741654. PREGAO ELETRONICO (SRP) Nº 90024/2025 - ORGAO GERENCIADOR (UASG:
070009), ATA DE REGISTRO DE PRECOS 05/2026. 08400.002480/2026-90
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 10.268,21
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 10.268,21
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Valor Acumulado
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R$ 10.268,21
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2026
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00291/2026
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00291/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 14674.165490/0242-02
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30/06/2026
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31/12/2026
|
10.268,21
|
1
|
10.268,21
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200398
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2026NE000291
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.453,78
|
0,00
|
0,00
|
1.453,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000294
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.907,10
|
407,10
|
0,00
|
4.500,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
212
|
2026-07-06
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14674.165490/0242-02
|
2026-07-10
|
4907.10
|
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209
|
2026-07-02
|
14674.165490/0242-02
|
2026-07-06
|
1453.78
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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3
|
2453.55
|
7360.6500
|
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
2
|
1453.78
|
2907.5600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.786.127-**
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MARTA CABRAL TORRES
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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