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Órgão
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52221 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL
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Unidade da Prestação do Serviço
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168005 - IMBEL/FI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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168005 - IMBEL/FI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000169
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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168005 - IMBEL/FI
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Número da Compra
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90125/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.695.557/0001-67 - MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA
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Processo
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2025PR000125
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Objeto
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ESSES DADOS DEVERAO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000230 - 2025PR000125 - GENEROS DE ALIMENTACAO - SI 07) OCORRENDO DIVERGENCIAS ENTRE A DESCRICAO DO OBJETO OFERTADO COM A DESCRICAO DA NOTA DE EMPENHO, POR FAVOR, CONSIDERAR O INFORMADO NA SOLICITACAO DE ORCAMENTO E/OU PROPOSTA ENVIADA.
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Informações Complementares
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16800505901252025 - UASG Minuta: 168005
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Vig. Início
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16/03/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.324,57
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.324,57
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/03/2026
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2026NE000169
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000169 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2025PR000125
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16/03/2026
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31/12/2026
|
1.324,57
|
1
|
1.324,57
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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168005
|
2026NE000169
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B1DAFUNADUG - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.324,57
|
558,41
|
1,45
|
764,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
23093
|
2026-08-24
|
2025PR000125
|
2026-09-02
|
66.00
|
|
22319
|
2026-06-18
|
2025PR000125
|
2026-07-06
|
700.16
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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QUEIJO
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2
|
49.3
|
98.6000
|
|
Material
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FARINHA DE ROSCA
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20
|
5.49
|
109.8000
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|
Material
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FARINHA DE MILHO
|
40
|
3.3
|
132.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
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10
|
21.95
|
219.5000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
12
|
6.85
|
82.2000
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|
Material
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ARROZ BENEFICIADO
|
40
|
5.7
|
228.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
30
|
4.35
|
130.5000
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|
Material
|
MOLHO DE MESA
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6
|
16.5
|
99.0000
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|
Material
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CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA
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1
|
10.99
|
10.9900
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|
Material
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CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA
|
1
|
10.99
|
10.9900
|
|
Material
|
CALDA DOCE PARA RECHEIO / COBERTURA
|
1
|
10.99
|
10.9900
|
|
Material
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CREME DE CEBOLA
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4
|
48
|
192.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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