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Órgão
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53000 - MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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530001 - MIDR/ADM.GERAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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560010 - CGSL-MCID
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00010/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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170531 - SRA/DF
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Número da Compra
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00040/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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ASCOM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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08.220.275/0001-42 - GRAFICA E EDITORA MOVIMENTO LTDA
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Processo
|
59000.010194/2019-12
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DIAGRAMAÇÃO COM VISTAS À CONFECÇÃO DE LIVROS, LIVRETOS, MANUAIS, CARTILHAS, CARTAZES, FOLDERS E BANNERS, PARA ATENDIMENTO DAS DIVERSAS DEMANDAS DOMINISTÉRIO DAS CIDADES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/09/2016
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Vig. Fim
|
07/09/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.908.460,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 0,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.908.460,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/09/2016
|
00010/2016
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 80000.021431/2014-52
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08/09/2016
|
07/09/2017
|
2.908.460,00
|
1
|
2.908.460,00
|
|
06/09/2017
|
00001/2017
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA A QUE SE REPORTA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, POR 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2017 E TÉRMINO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2018; OVALOR ANUAL ESTIMADO É DE R$ 2.908.460,00; ALTERAR CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA- DA GARANTIA CONTRATUAL E RENOVAR A GARANTIA NO VALOR DE R$ 145.423,00.
|
08/09/2017
|
07/09/2018
|
2.908.460,00
|
1
|
0,00
|
|
05/09/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOS: PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA A QUE SE REPORTA A CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO, POR 12 MESESM COM INÍCIO NO DIA 8/9/2018 E TÉRMINO EM 07/09/2019; O VALOR ANUAL ESTIMADO É DE R$ 2.908.460,00 E RENOVAR A GARANTIA CONTRATUAL, NO VALORDE R$ 145.423,00, CORRESPONDENTE A 5% DO VALORTOTAL DO CONTRATO CONFORME PREVISTO NO ANEXO VII-F, ITEM 3 DA IN 05/2017 DA SLTI/MPOG.
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08/09/2018
|
07/09/2019
|
2.908.460,00
|
1
|
0,00
|
|
21/02/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
SUB-ROGAÇÃO, POIS NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES (SEI 1166141).
|
08/09/2020
|
07/09/2021
|
2.908.460,00
|
1
|
0,00
|
|
06/09/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
08/09/2019
|
07/09/2020
|
2.908.460,00
|
1
|
0,00
|
|
28/08/2020
|
00004/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
08/09/2020
|
07/09/2021
|
2.908.460,00
|
1
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
530001
|
2019NE800403
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2020NE800668
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.000,21
|
380.190,24
|
0,00
|
19.809,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE000635
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
400.000,21
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE000697
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
557,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
530001
|
2021NE000268
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.097.501,50
|
0,00
|
94.878,97
|
280.287,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
94.878,97
|
|
530001
|
2021NE000208
|
ADM - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - NACIOAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
435.940,77
|
0,00
|
4.387,53
|
362.436,31
|
4.832,87
|
0,00
|
0,00
|
9.220,40
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-12-07
|
145423.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
51.36
|
51360.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
235.85
|
235850.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
163.65
|
163650.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
10000
|
44.65
|
446500.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
57.48
|
57480.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
41.54
|
41540.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
33.36
|
33360.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
60.43
|
302150.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
22.71
|
22710.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
21.17
|
21170.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
76.85
|
384250.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
53.58
|
53580.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
3000
|
8.33
|
24990.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
3000
|
9.93
|
29790.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
0.6
|
600.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
1.18
|
1180.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
10000
|
16.24
|
162400.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
48.07
|
240350.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
30.79
|
153950.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
0.71
|
710.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
1000
|
71.54
|
71540.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
19.3
|
96500.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
10000
|
11.2
|
112000.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
18.09
|
90450.0000
|
|
Serviço
|
EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
|
5000
|
22.08
|
110400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.447.870-**
|
RODRIGO KAISER SACCONE
|
Gestor
|
|
***.461.461-**
|
MARCIO RODRIGO DALLA COSTA HORTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.713.151-**
|
JOELMA HORTILIA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.960.341-**
|
WESLLEY UMBELINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.946.131-**
|
CECILIA ALVES VIANA FONSECA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.461.461-**
|
MARCIO RODRIGO DALLA COSTA HORTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.261.761-**
|
POLYANA MARIA SANTANA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.447.870-**
|
RODRIGO KAISER SACCONE
|
Gestor
|
|
***.461.461-**
|
MARCIO RODRIGO DALLA COSTA HORTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.713.151-**
|
JOELMA HORTILIA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.872.781-**
|
NAIARA LUANA TENTIS MATEUS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.447.870-**
|
RODRIGO KAISER SACCONE
|
Gestor
|
|
***.960.341-**
|
WESLLEY UMBELINO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.230.351-**
|
ALEXANDRE TAVARES CARVALHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.713.151-**
|
JOELMA HORTILIA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.583.911-**
|
FREDERICO DE SOUSA FIUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.583.911-**
|
FREDERICO DE SOUSA FIUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.583.911-**
|
FREDERICO DE SOUSA FIUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
