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Órgão
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30911 - SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200331 - SENASP
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200331 - SENASP
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 200330 |
SECRETARIA NACIONAL DE SEG. PUBLICA - SENASP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00219/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200331 - SENASP
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Número da Compra
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90024/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.095.768/0001-88 - FONTHORA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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08020.002392/2024-09
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ATIVIDADE FÍSICA, PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/07/2026
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Vig. Fim
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09/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 64.014,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 64.014,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2026
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00219/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00219/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08020.002392/2024-09
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09/07/2026
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09/07/2027
|
64.014,70
|
1
|
64.014,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200330
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2026NE000230
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SP999S94553 - GLEISI HOFFMAN 202645530007
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
87.032,58
|
0,00
|
0,00
|
87.032,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200330
|
2026NE000255
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SP999S93084 - DIEGO GARCIA 202630840008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
40.996,82
|
0,00
|
40.996,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
295
|
2026-08-17
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08020.002392/2024-09
|
2026-09-14
|
43516.29
|
|
296
|
2026-08-17
|
08020.002392/2024-09
|
2026-09-14
|
20498.41
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ANILHA
|
13
|
27.24
|
354.1200
|
|
Material
|
ANILHA
|
10
|
41.54
|
415.4000
|
|
Material
|
ANILHA
|
40
|
69.31
|
2772.4000
|
|
Material
|
ANILHA
|
10
|
136.72
|
1367.2000
|
|
Material
|
ANILHA
|
10
|
210.34
|
2103.4000
|
|
Material
|
ANILHA
|
80
|
283.96
|
22716.8000
|
|
Material
|
ANILHA
|
80
|
383.87
|
30709.6000
|
|
Material
|
ESTANTE ANILHAS
|
2
|
1787.89
|
3575.7800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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