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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000367
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00471/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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35.325.438/0001-24 - DISTRIBUIDORA MARIANO LTDA
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Processo
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23346.001219.2026-68
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME TERMOS DO PROCESSO 23346.001219.2026-68. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 471/2026 - DISPENSA ELETRÔNICA (TRA) 90609/2026. PARA ATENDER A CGAE. 2026NC000385.
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Informações Complementares
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15813706004712026 - UASG Minuta: 158137
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Vig. Início
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12/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.715,26
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.715,26
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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2026NE000367
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000367 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001219.2026-68
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12/06/2026
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31/12/2026
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2.715,26
|
1
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2.715,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158303
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2026NE000367
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LEVENP57EVN - EVENTOS DE EXTENSAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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2.715,26
|
0,00
|
0,00
|
2.715,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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1479
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2026-06-30
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23346.001219.2026-68
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2026-07-20
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2715.26
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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COLA
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2
|
13
|
26.0000
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Material
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PAPEL EMBORRACHADO
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100
|
1.49
|
149.0000
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|
Material
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PAPEL EMBORRACHADO
|
114
|
3.59
|
409.2600
|
|
Material
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PAPEL SEDA
|
3000
|
0.31
|
930.0000
|
|
Material
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COLA
|
100
|
1.28
|
128.0000
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|
Material
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BARBANTE ALGODÃO
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10
|
35.9
|
359.0000
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|
Material
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PAPEL CREPOM
|
600
|
1.19
|
714.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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