|
Órgão
|
26239 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153063 - UFPA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153063 - UFPA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE001274
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153063 - UFPA
|
|
Número da Compra
|
90018/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
15.078.596/0001-10 - P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23073.034724/2026-46
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE VISANDO AS NECESSIDADES DO NEB, NMT, NPO E NITAE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 1028-588-514-1169. PR 90018/2025. REC. SPO.
|
|
Informações Complementares
|
15306305900182025 - UASG Minuta: 153063
|
|
Vig. Início
|
03/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.951,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.951,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/06/2026
|
2026NE001274
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034724/2026-46
|
03/06/2026
|
31/12/2026
|
2.951,92
|
1
|
2.951,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153063
|
2026NE001274
|
O20RKO60ACN - AGENDA DE COMPRAS - 20RK - POS-GRADUACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.951,92
|
0,00
|
0,00
|
2.951,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33324
|
2026-07-08
|
23073.034724/2026-46
|
2026-07-16
|
2951.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
410
|
0.55
|
225.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
2
|
1.8
|
3.6000
|
|
Material
|
PINCEL ATÔMICO
|
2
|
1.8
|
3.6000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
155
|
5
|
775.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
155
|
4.9
|
759.5000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
155
|
5
|
775.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
2
|
4.9
|
9.8000
|
|
Material
|
ALMOFADA CARIMBO
|
10
|
4.9
|
49.0000
|
|
Material
|
TINTA PARA CARIMBO
|
5
|
3.5
|
17.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
310
|
0.55
|
170.5000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
80
|
0.55
|
44.0000
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
3
|
0.99
|
2.9700
|
|
Material
|
CANETA MARCA-TEXTO
|
5
|
0.99
|
4.9500
|
|
Material
|
LÁPIS PRETO
|
10
|
0.9
|
9.0000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO MAGNÉTICO
|
10
|
4.2
|
42.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
10
|
2
|
20.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
