|
Órgão
|
95518 - ESP-JUNTA TEC DO EST DE SAO PAULO-JUCES...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102801 - ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102801 - ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000495
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102801 - ESP-JUNTA TEC EST SAO PAULO-JUCESP
|
|
Número da Compra
|
90004/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
59.329.773/0001-69 - JOCIMAR APARECIDO PEREIRA
|
|
Processo
|
15100017294/2025-14
|
|
Objeto
|
A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando a aquisição futura de material de
escritório para atender as necessidades da Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP –
Grupo 02, conforme o detalhamento e as especificações técnicas constantes da documentação que constitui
Anexo do Edital de Pregão Eletrônico nº 90004/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as
propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
18/06/2026
|
|
Vig. Fim
|
17/06/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.719,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.719,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.719,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/05/2026
|
2026NE000495
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000495 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15100017294/2025-14
|
18/06/2026
|
17/06/2027
|
2.719,00
|
1
|
2.719,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
100
|
5.4
|
540.0000
|
|
Material
|
PAPEL RECADO AUTO-ADESIVO
|
100
|
3
|
300.0000
|
|
Material
|
CLIPE
|
20
|
2
|
40.0000
|
|
Material
|
CINTA ELÁSTICA
|
20
|
22
|
440.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
100
|
3.22
|
322.0000
|
|
Material
|
GUILHOTINA
|
2
|
276
|
552.0000
|
|
Material
|
MOLHA-DEDOS
|
15
|
35
|
525.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
