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Órgão
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26280 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLO...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154049 - FUFSCAR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154049 - FUFSCAR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00086/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154049 - FUFSCAR
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Número da Compra
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00149/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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PU-AR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.328.280/0001-97 - ELEKTRO REDES S.A.
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Processo
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23112.018891/2026-36
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Objeto
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FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS ARARAS (CUSD.2025.01.04.18399843)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/05/2025
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Vig. Fim
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08/05/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.080.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.080.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.080.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/05/2025
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00086/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00086/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.018891/2026-36
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08/05/2025
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08/05/2026
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1.080.000,00
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1
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1.080.000,00
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08/05/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
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09/05/2026
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08/05/2027
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1.080.000,00
|
1
|
1.080.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154049
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2026NE000692
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N20RKG01ARN - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - ARARAS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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80.851,61
|
0,58
|
0,00
|
80.851,03
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
45412607
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2026-06-03
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23112.018891/2026-36
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2026-08-04
|
87628.17
|
|
31770924
|
2026-07-14
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23112.018891/2026-36
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2026-07-29
|
97066.42
|
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54477290
|
2026-07-06
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23112.018891/2026-36
|
2026-07-29
|
80851.61
|
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68418753
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2026-08-05
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23112.018891/2026-36
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2026-08-31
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84167.55
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
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12
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90000
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1080000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.550.378-**
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MAIARA FERNANDA PERES
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Fiscal Titular
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***.745.448-**
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TAMIRES DIAS RAUTER
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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