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Órgão
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26428 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152145 - IFB - CEILANDIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158143 - IF DE BRASILIA
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Número da Compra
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90034/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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33.149.502/0001-38 - I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA
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Processo
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23509.000561.2025-50
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREDIAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFB/CAMPUS CEILÂNDIA, CONFORME DESPACHO 2/2026 - CDMS/DRAP/DGCE/RIFB/IFBRASILIA, PROCESSO: 23509.000561.2025-50.
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Informações Complementares
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15814305900342024 - UASG Minuta: 152145
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Vig. Início
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10/06/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.499,80
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Núm. Parcelas
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1
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|
Valor Parcela
|
R$ 1.499,80
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/06/2026
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2026NE000025
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23509.000561.2025-50
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10/06/2026
|
31/12/2026
|
1.499,80
|
1
|
1.499,80
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152145
|
2026NE000025
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LGADMP6002N - OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.499,80
|
0,00
|
0,00
|
1.499,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003853
|
2026-08-05
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23509.000473.2026-39
|
2026-08-19
|
1499.80
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOMADA
|
5
|
9.04
|
45.2000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
8.09
|
80.9000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
12.5
|
125.0000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
9.54
|
95.4000
|
|
Material
|
INTERRUPTOR
|
10
|
6.78
|
67.8000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
5.75
|
57.5000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
5.75
|
57.5000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
TOMADA
|
10
|
13.25
|
132.5000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
27.5
|
55.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
Material
|
PLACA ACRÍLICA
|
2
|
26
|
52.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.275.521-**
|
DENIS DE OLIVEIRA GUIMARAES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.698.101-**
|
ALDEMI BARBOSA DA SILVA
|
Apoio Administrativo
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
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