|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158409 - IFBA/CAMPUS V.CONQU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000044
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158154 - IF DE SAO PAULO
|
|
Número da Compra
|
00013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
NÃO SE APLICA
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
08.804.180/0001-76 - TECASSISTIVA - TECNOLOGIA ASSISTIVA, COMERCIALIZACAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE
|
|
Processo
|
23281.000583/2026-11
|
|
Objeto
|
REGISTRO DE APROPRIACAO DE VALOR PARA AQUISICAO DE 02 UN MATERIAL PEDAGOGICO COMPLETO PARA AULAS DE MATEMATICA, PARA ATENDER A DEMANDA DO IFBA CAMPUS VITORIA DA CONQUISTA - BA. PROCESSO 23281.000583/2026-11
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
26/05/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 3.159,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.159,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/05/2026
|
2026NE000044
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23281.000583/2026-11
|
26/05/2026
|
31/12/2026
|
3.159,60
|
1
|
3.159,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158409
|
2026NE000044
|
L20RLP0160R - VITORIA DA CONQUISTA - FUNCIONAMENTO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.159,60
|
3.159,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10.283
|
2026-06-03
|
23281.000583/2026-11
|
2026-06-19
|
3159.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LUPA ELETRÔNICA
|
2
|
1579.8
|
3159.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.234.775-**
|
ADRIANO PEREIRA DAMASCENO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
