|
Órgão
|
25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
170116 - SRRF07
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
170103 - DRF VITORIA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2021
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
170103 - DRF VITORIA
|
|
Número da Compra
|
00002/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
10.389.637/0001-75 - CONECTJA TELECOMUNICACOES LTDA
|
|
Processo
|
15595.720015/2020-74
|
|
Objeto
|
FORNECIMENTO DE INTERNET EM VELOCIDADE DE 100MBPS
|
|
Informações Complementares
|
ATENDIMENTO DE DEMANDA DO COV
|
|
Vig. Início
|
04/03/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.188,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 599,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 36.115,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/03/2021
|
00003/2021
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00003/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 15595.720015/2020-74
|
04/03/2021
|
03/03/2025
|
7.538,00
|
12
|
628,17
|
|
16/09/2021
|
00001/2021
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE APOSTILAMENTO 1/2021 - PROCESSO: 15595.720015/2020-74 - SUB-ROGAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DRF/VIT Nº 03/2021, TRANSFERINDO, ASSIM, DA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM VITÓRIA PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 7ª REGIÃO FISCAL, TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES, BEM COMO SUA FISCALIZAÇÃO
|
04/03/2021
|
03/03/2022
|
7.538,00
|
12
|
628,17
|
|
21/02/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 03/03/2022 A 03/03/2023, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA A NOVA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONTRATADA, SALVO SE A PRÓPRIA CONTRATADA SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME, CASO EM QUE A RESCISÃO PODERÁ SER FEITA SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
|
03/03/2022
|
03/03/2023
|
7.188,00
|
12
|
599,00
|
|
03/03/2023
|
00002/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL PARA O PERÍODO DE 03/03/2023 A 03/03/2024, PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30 (TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONTRATADA, SALVO SE A PRÓPRIA CONTRATADA SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME, CASO EM QUE A RESCISÃO PODERÁ SER FEITA SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
|
03/03/2023
|
03/03/2024
|
7.188,00
|
12
|
599,00
|
|
26/02/2024
|
00003/2024
|
Termo Aditivo
|
PORRROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA, COM VELOCIDADE DE DOWNLOAD DE 100 MBPS E DE UPLOAD DE NO MÍNIMO 10 MBPS PARA O PERIODO DE 03/03/2024 A 03/03/205 PODENDO SER RESCINDIDO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO E MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30
(TRINTA) DIAS DA CONTRATANTE À CONTRATADA, SALVO SE A PRÓPRIA CONTRATADA SE SAGRAR VENCEDORA DO CERTAME, CASO EM QUE A RESCISÃO PODERÁ SER FEITA SEM A COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
|
03/03/2024
|
03/03/2025
|
7.188,00
|
12
|
599,00
|
|
24/02/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL DO SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CENTRAL DE OPERAÇÕES E VIGILANCIA ADUANEIRA-COV/SEREP DA ALFÂNDEGA DA RECEITA DEFERAL DO BRASIL DO PORTO DE VITORIA-E.S COM POSSIBILIDADE DE RESCISÃO EM DATA ANTERIOR QUANDO CONCLUÍDA A LICITAÇÃO PARA NOVA CONTRATAÇÃO MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE 30(TRINTA) DIAS À CONTRATADA
|
03/03/2025
|
03/03/2026
|
7.188,00
|
12
|
599,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170116
|
2022NE000203
|
OUTRCUSTEIO - CUSTEIO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2022NE000209
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
4.193,00
|
0,00
|
0,00
|
4.193,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2022NE000432
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.161,26
|
0,00
|
0,00
|
1.797,00
|
2.129,52
|
765,26
|
765,26
|
599,00
|
|
170116
|
2023NE000173
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.290,00
|
701,00
|
0,00
|
6.589,00
|
701,00
|
102,00
|
102,00
|
599,00
|
|
170116
|
2024NE000141
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.208,00
|
619,00
|
56,60
|
6.532,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2025NE000147
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.188,00
|
599,00
|
56,60
|
6.532,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170116
|
2026NE000143
|
RLE - RLE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.198,00
|
0,00
|
0,00
|
1.198,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
163646
|
2024-01-29
|
15595.720015/2020-74
|
2024-01-30
|
599.00
|
|
166728
|
2024-02-05
|
15595.720015/2020-74
|
2024-02-15
|
599.00
|
|
170124
|
2024-03-01
|
15595.720015/2020-74
|
2024-03-07
|
599.00
|
|
172666
|
2024-04-03
|
15595.720015/2020-74
|
2024-04-08
|
599.00
|
|
175354
|
2024-05-07
|
15595.720015/2020-74
|
2024-05-08
|
599.00
|
|
176890
|
2024-06-06
|
15595.720015/2020-74
|
2024-06-14
|
599.00
|
|
178119
|
2024-07-05
|
15595.720015/2020-74
|
2024-07-08
|
599.00
|
|
179290
|
2024-08-05
|
15595.720015/2020-74
|
2024-08-09
|
599.00
|
|
5982757
|
2024-09-06
|
15595.720015/2020-74
|
2024-09-13
|
599.00
|
|
183251
|
2024-10-07
|
15595.720015/2020-74
|
2024-10-16
|
599.00
|
|
184518
|
2024-11-05
|
15595.720015/2020-74
|
2024-11-13
|
599.00
|
|
185794
|
2024-12-06
|
15595.720015/2020-74
|
2024-12-19
|
599.00
|
|
187
|
2025-01-06
|
15595.720015/2020-74
|
2025-01-14
|
599.00
|
|
190892
|
2025-03-07
|
15595.720015/2020-74
|
2025-03-11
|
599.00
|
|
189119
|
2025-02-07
|
15595.720015/2020-74
|
2025-02-20
|
599.00
|
|
198337
|
2025-04-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-04-16
|
599.00
|
|
200149
|
2025-05-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-05-09
|
599.00
|
|
203665
|
2025-06-09
|
15595.720015/2020-74
|
2025-06-11
|
599.00
|
|
205990
|
2025-07-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-07-14
|
599.00
|
|
209388
|
2025-08-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-08-06
|
599.00
|
|
211714
|
2025-09-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-09-06
|
599.00
|
|
215066
|
2025-10-01
|
15595.720015/2020-74
|
2025-10-08
|
599.00
|
|
1563
|
2025-11-19
|
15595.720015/2020-74
|
2025-11-21
|
599.00
|
|
3284
|
2025-12-02
|
15595.720015/2020-74
|
2025-12-05
|
599.00
|
|
3894
|
2026-01-12
|
15595.720015/2020-74
|
2026-01-13
|
599.00
|
|
11470
|
2026-02-02
|
15595.720015/2020-74
|
2026-02-10
|
599.00
|
|
26548
|
2026-03-03
|
15595.720015/2020-74
|
2026-03-06
|
599.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
100
|
71.88
|
7188.0000
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
0
|
350
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.047.587-**
|
BRUNA GALLOZIO DE FREITAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.663.127-**
|
ANDREA LICIA MALUF NAMUR
|
Gestor
|
|
***.033.757-**
|
JOSE PAULO CORREIA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
