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Órgão
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37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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510181 - SUPER SUL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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510181 - SUPER SUL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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510181 - SUPER SUL
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Número da Compra
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00003/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO
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Fornecedor
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20.068.882/0001-34 - AJM SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA
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Processo
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35194.000190/2019-38
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Objeto
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SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA APARELHOS JANELA, SPLIT CENTRAIS VRF COM FORNECIMENTO DE PECAS MATERIAIS E COMPONENTES E O REMANEJAMENTO DE EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES VINCULADAS A GEXLONDRINA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/03/2021
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Vig. Fim
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24/03/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 160.141,49
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 13.345,12
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Valor Acumulado
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R$ 173.486,56
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/03/2021
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00007/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35194.000190/2019-38
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24/03/2021
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24/03/2022
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160.141,49
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12
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13.345,12
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01/10/2021
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00001/2021
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAÇÃO DO VALOR MENSAL DO CONTRATO, ONDE ESTÁ ESCRITO R$ 12.423,10, LEIA-SE R$ 12.449,31. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO PERMANECE O MESMO R$ 160.141,61.
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24/03/2021
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24/03/2022
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160.141,49
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12
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13.345,12
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
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-
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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6258
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23.8721
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149391.6018
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Serviço
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AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
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18
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597.2161
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10749.8898
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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