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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158437 |
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00048/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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00228/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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COMPRAS DA AGRICULTURA FAMILIAR (PNAE)
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Fornecedor
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14.916.455/0001-66 - COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - COOPERAF
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Processo
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23394.000375/2026-36
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE
EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA FEDERAL, COM RECURSOS REPASSADOS PELO FNDE.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/08/2026
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Vig. Fim
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06/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 35.969,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 35.969,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/08/2026
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00048/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00048/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000375/2026-36
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06/08/2026
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06/08/2027
|
35.969,80
|
1
|
35.969,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158437
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2026NE000066
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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35.969,80
|
17.448,02
|
0,00
|
18.521,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3.326
|
2026-08-17
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23394.000375/2026-36
|
2026-08-26
|
2652.76
|
|
3.344
|
2026-08-24
|
23394.000375/2026-36
|
2026-08-26
|
2652.76
|
|
3.360
|
2026-08-31
|
23394.000375/2026-36
|
2026-08-31
|
2652.76
|
|
3.306
|
2026-08-10
|
23394.000375/2026-36
|
2026-08-11
|
2306.70
|
|
3.457
|
2026-09-28
|
23394.000375/2026-36
|
2026-09-29
|
2064.20
|
|
3.394
|
2026-09-08
|
23394.000375/2026-36
|
2026-09-24
|
2064.20
|
|
3.424
|
2026-09-14
|
23394.000375/2026-36
|
2026-09-24
|
2064.20
|
|
3.435
|
2026-09-21
|
23394.000375/2026-36
|
2026-09-24
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2064.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
90
|
10.47
|
942.3000
|
|
Material
|
MAMÃO FORMOSA
|
300
|
10.94
|
3282.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1500
|
7.88
|
11820.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
800
|
5.29
|
4232.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
10.65
|
6390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
400
|
9.37
|
3748.0000
|
|
Material
|
GOIABA
|
400
|
8.38
|
3352.0000
|
|
Material
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LEGUME IN NATURA
|
150
|
14.69
|
2203.5000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.084.066-**
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SAMUEL RODRIGUES BARBOSA
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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