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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170344 - SRA/AC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170344 - SRA/AC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170344 - SRA/AC
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Número da Compra
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90003/2026
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SRTE/AC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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TERCEIRIZAÇÃO: APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPE...
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Fornecedor
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44.637.989/0001-14 - KONECTA SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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11382.000054/2026-91
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA, DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO NO ACRE- SRTE/AC, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2026
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Vig. Fim
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01/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 337.049,44
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 28.087,45
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Valor Acumulado
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R$ 337.049,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/08/2026
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00012/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11382.000054/2026-91
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01/09/2026
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01/09/2027
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329.992,00
|
12
|
27.499,33
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03/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REVISAR OS VALORES CONTRATUAIS, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI Nº 14.133, DE 2021, EM RAZÃO DA CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, DECORRENTE DA INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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03/09/2026
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01/09/2027
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337.049,44
|
12
|
28.087,45
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170344
|
2026NE000135
|
S6419SRA - LOCACAO DE MAO DE OBRA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
9.428,46
|
9.428,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000136
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S6416SRA - CONTRATOS DE COPEIRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
3.743,77
|
3.743,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170344
|
2026NE000137
|
25824OBRIGA - FISC. OBRIGACOES TRABALHISTGAS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.985,92
|
26.985,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-12-01
|
16499.60
|
|
Seguro Garantia
|
2027-12-01
|
16852.47
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA
|
2
|
6230.09
|
149522.1600
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
100
|
219.38
|
21938.0000
|
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
10
|
329.06
|
3290.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
4831.85
|
115964.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1
|
3861.19
|
46334.2800
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.357.692-**
|
MARCELLO LIMA SILVA
|
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|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.915.820-**
|
FÁBIO RICARDO FRANCO
|
Gestor
|
|
***.365.672-**
|
PRISCILA NEGREIROS D’ ALBUQUERQUE LIMA
|
Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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1
|
|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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