Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Unidade da Prestação do Serviço 158148 - IF DE RONDONIA
Unidade Gestora Origem do Contrato 158148 - IF DE RONDONIA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
158343 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS ARIQUEMES-RO
158345 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA
158376 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA
158532 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE
158533 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL
158635 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM
158636 INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00059/2026
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158148 - IF DE RONDONIA
Número da Compra 00212/2026
Modalidade da Compra Dispensa
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 13.674.500/0001-50 - NORTE & SUL SERVICOS TERCEIRIZADOS DE MAO DE OBRA LTDA.
Processo 23243.009537/2026-25
Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E MANUTENÇÃO
Informações Complementares
Vig. Início 11/08/2026
Vig. Fim 11/08/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 7.166.182,56
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 7.166.182,56
Valor Acumulado R$ 7.166.182,56
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
11/08/2026 00059/2026 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00059/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009537/2026-25 11/08/2026 11/08/2027 7.166.182,56 1 7.166.182,56
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158148 2026NE000229 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 21,56 21,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158533 2026NE000172 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 4.199,79 3.505,92 0,00 693,87 0,00 0,00 0,00 0,00
158533 2026NE000171 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 331.867,20 270.917,79 3.606,13 57.343,28 0,00 0,00 0,00 0,00
158636 2026NE000118 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 114.584,71 114.584,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158376 2026NE000155 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 52.344,27 11.766,33 2.373,81 38.204,13 0,00 0,00 0,00 0,00
158635 2026NE000141 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 91.568,55 71.169,26 0,00 20.399,29 0,00 0,00 0,00 0,00
158345 2026NE000153 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 376.078,00 333.755,29 42.322,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158343 2026NE000182 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 126.431,57 56.123,29 4.113,03 66.195,25 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2026NE000168 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 68.856,92 68.856,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158532 2026NE000169 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.399,58 5.399,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
2600000003100 2026-10-01 23243.009537/2026-25 2026-10-02 20004.39
2600000003123 2026-10-05 23243.009537/2026-25 2026-10-07 8359.10
3075 2026-09-18 23243.009537/2026-25 2026-09-22 61643.28
3079 2026-09-24 23243.011329/2026-96 2026-09-29 122231.78
3085 2026-09-28 23243.009537/2026-25 2026-10-01 42322.71
3084 2026-09-28 23243.009537/2026-25 2026-09-29 40577.94
3080 2026-09-24 23243.009537/2026-25 2026-10-15 19877.08
3081 2026-09-28 23243.009537/2026-25 2026-10-14 31090.79
3069 2026-09-18 23243.009537/2026-25 2026-09-23 32209.42
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 132 6561.48 866115.3600
Serviço SECRETÁRIA 96 7055.62 677339.5200
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM 60 5118.17 307090.2000
Serviço PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA 108 5211.21 562810.6800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO 48 8617.9 413659.2000
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA 24 11300.64 271215.3600
Serviço MARCENEIRO / CARPINTEIRO 12 9810.1 117721.2000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 108 8895.76 960742.0800
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO 48 12111.02 581328.9600
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 132 5848.26 771970.3200
Serviço AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES 120 5589.32 670718.4000
Serviço AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES 12 10162.98 121955.7600
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE 60 6498.97 389938.2000
Serviço CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL ) 108 2699.79 291577.3200
Serviço CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTO ( MATERIAL ) 108 1500 162000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.849.612-** MARIA DO CARMO SANTOS DO NASCIMENTO Responsável no Setor de Contratos
***.829.982-** GLICIA MARIA DIAS DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.196.222-** MARCELO EREIRA DA SILVA Fiscal Técnico
***.262.882-** MARCELO TENÓRIO MATOS JÚNIOR Membro do setor gestor
***.828.232-** VALMOR CRUZ DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 00059/2026 7.47 MB 12/08/2026 01:33:23
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo