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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00035/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00156/2026
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.698.870/0008-40 - VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA.
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Processo
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23343.002624/2026-23
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DIRETA DA EMPRESA EXECUTORA DO PROJETO DO DATA CENTER INSTITUCIONAL (PROCESSO 23343.004040.2017-00), E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO (PROCESSO 23343.001458.2025-67), VERTIV TECNOLOGIA DO BRASIL LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O NÚMERO 03.698.870/0008-40, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO DATA CENTER INSTITUCIONAL NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/08/2026
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Vig. Fim
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14/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 198.135,32
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 198.135,32
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Valor Acumulado
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R$ 198.135,32
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/08/2026
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00035/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00035/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002624/2026-23
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14/08/2026
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14/08/2027
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198.135,32
|
1
|
198.135,32
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2026NE000497
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LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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73.304,89
|
73.304,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
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2
|
1781.46
|
3562.9200
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
2
|
11358.69
|
22717.3800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
6
|
6404.83
|
38428.9800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
2713.36
|
10853.4400
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
3342.92
|
13371.6800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
4
|
1356.67
|
5426.6800
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
19779.23
|
19779.2300
|
|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
12
|
1057.53
|
12690.3600
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|
Serviço
|
LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA SERVIDOR
|
1
|
71304.65
|
71304.6500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.989.606-**
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JAIME DONIZETE BONAMICHI
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Fiscal Administrativo
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***.775.146-**
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FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.933.546-**
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VERA CAROLINA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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|
***.710.816-**
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MAURO CESAR DO DIVINO JÚNIOR
|
Fiscal Requisitante
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***.601.466-**
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JOÃO CARLOS FERREIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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