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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000288
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90040/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.510.819/0001-55 - PAO DE OURO PADARIA E CONFEITARIA DE PORTEIRINHA LTDA
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Processo
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23414.004360/2025-81
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Objeto
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EMPENHO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CAMPUS PORTEIRINHA. CONFORME SOLICITAÇÃO OFÍCIO Nº. 41/2026 - DAP/DG/POR/IFNMG - SEI Nº 2644333. SOLICITANTE: PATRÍCIA SANTOS COSTA, DIRETORA DE ADMINISTRAÇÃO - IFNMG - CAMPUS PORTEIRINHA .
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Informações Complementares
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15812105900402025 - UASG Minuta: 158121
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Vig. Início
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08/07/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 48.545,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 48.545,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/07/2026
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2026NE000288
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000288 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.004360/2025-81
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08/07/2026
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31/12/2026
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48.545,70
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1
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48.545,70
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158121
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2026NE000288
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L0000P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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48.545,70
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15.045,78
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0,00
|
33.499,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158121
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2026ne000201
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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3318
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2026-08-10
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23414.004360/2025-81
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2026-08-17
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5908.95
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SALGADOS DIVERSOS
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2785
|
3.8
|
10583.0000
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|
Material
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SALGADOS DIVERSOS
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880
|
3.85
|
3388.0000
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|
Material
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ALIMENTO SEMIPRONTO OU PRONTO
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4110
|
4.37
|
17960.7000
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Material
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MILHO DE PIPOCA
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8520
|
1.95
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16614.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.846.276-**
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JAISON JACUNDINO RODRIGUES
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Responsável no Setor Financeiro
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***.778.166-**
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ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
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Responsável no Setor Financeiro
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***.640.396-**
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DAYANE MENDES SOARES
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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