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Órgão
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26404 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000058
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158277 - IFBAIANO SANTA INES
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Número da Compra
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90016/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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48.736.537/0001-40 - 48.736.537 GUTEMBERG SILVA SOARES
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Processo
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48736537000140
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O REFEITÓRIO DO CAMPUS SANTA INÊS (ESPONJA FIBRAÇO).
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Informações Complementares
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15827705900162024 - UASG Minuta: 158277
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Vig. Início
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17/04/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.799,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.799,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/04/2026
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2026NE000058
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48736537000140
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17/04/2026
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31/12/2026
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8.799,00
|
1
|
8.799,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158277
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2026NE000058
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L2994P23DDR - ASSIATENCIA ESTUDANTIL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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8.799,00
|
506,00
|
0,00
|
8.293,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26981026
|
2026-05-23
|
48736537000140
|
2026-08-20
|
1699.00
|
|
26981726
|
2026-05-23
|
48736537000140
|
2026-08-20
|
1360.00
|
|
26981226
|
2026-05-23
|
48736537000140
|
2026-08-20
|
3400.00
|
|
26981426
|
2026-05-23
|
48736537000140
|
2026-08-24
|
2340.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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100
|
16.99
|
1699.0000
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|
Material
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SACO PLÁSTICO LIXO
|
80
|
42.5
|
3400.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
50
|
46.8
|
2340.0000
|
|
Material
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DETERGENTE
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10
|
136
|
1360.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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