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Órgão
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26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154050 - FUFSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154050 - FUFSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00074/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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154050 - FUFSE
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Número da Compra
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00085/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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23113.006419/2014-15
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFÔNICO MÓVEL PESSOAL, NO PLANO PÓS-PAGO, COM O FORNECIMENTO DE 65 LINHAS, COM 58 APARELHOS COMUNS, 2SMARTPHONES, 5 LINHAS SEM APARELHO PARA USO EMERGENCIAL, E 5 ACESSOS DE DADOS COM OS RESPECTIVOS MODEM 3G, INCLUSO ACESSÓRIOS, SOB COMODATO, DE FORMA CONTÍNUA À UFS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/11/2015
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Vig. Fim
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10/11/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 94.564,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 94.564,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/11/2015
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00074/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.006419/2014-15
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11/11/2015
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10/11/2016
|
94.564,80
|
1
|
0,00
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10/11/2016
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00001/2017
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Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
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11/11/2016
|
10/11/2017
|
94.564,80
|
1
|
0,00
|
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08/11/2017
|
00002/2017
|
Termo Aditivo
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PRORROGA PRAZO
|
11/11/2017
|
10/11/2018
|
94.564,80
|
1
|
0,00
|
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16/10/2018
|
00003/2018
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS12 MESES.
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11/11/2018
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10/11/2019
|
94.564,80
|
1
|
0,00
|
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17/09/2019
|
00004/2019
|
Termo Aditivo
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MAJORAR O VALOR DO CONTRATO.
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17/09/2019
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10/11/2019
|
7.618,00
|
1
|
0,00
|
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22/10/2019
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00005/2019
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES
|
11/11/2019
|
10/11/2020
|
102.182,80
|
1
|
0,00
|
|
10/11/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGA PRAZO
|
11/11/2020
|
10/11/2021
|
102.182,80
|
1
|
0,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154050
|
2021NE000080
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
88.000,00
|
0,00
|
0,00
|
68.601,31
|
38.797,38
|
19.398,69
|
19.398,69
|
0,00
|
|
154050
|
2015NE801486
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2016NE800259
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2018NE800143
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2019NE800202
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154050
|
2020NE800085
|
N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA - CONVENCIONAL / CELULAR
|
1
|
94564.8
|
94564.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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