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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE001695
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200334 - CGAD/DLOG/PF
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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55.486.761/0001-97 - 55.486.761 DANIEL JOSE ROSARIO JUNIOR
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Processo
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08200.030403/2026-86
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Objeto
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ATENDER DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BRINDES PROTOCOLARES INSTITUCIONAIS NO INTERESSE DA COORDENAÇÃO-GERAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CGCS/PF.
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Informações Complementares
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20033405900212025 - UASG Minuta: 200334
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Vig. Início
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19/08/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 181.195,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 181.195,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/08/2026
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2026NE001695
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001695 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.030403/2026-86
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19/08/2026
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31/12/2026
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181.195,90
|
1
|
181.195,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200334
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2026NE001695
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PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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181.195,90
|
181.195,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
|
BRINDE
|
90
|
87.45
|
7870.5000
|
|
Material
|
BRINDE
|
590
|
71.44
|
42149.6000
|
|
Material
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ESTOJO
|
290
|
42.71
|
12385.9000
|
|
Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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90
|
138.77
|
12489.3000
|
|
Material
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RÉPLICAS DIVERSAS
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640
|
92.39
|
59129.6000
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|
Material
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GARRAFA TÉRMICA
|
90
|
74.83
|
6734.7000
|
|
Material
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SACOLA
|
190
|
15.14
|
2876.6000
|
|
Material
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CAIXA
|
140
|
80.37
|
11251.8000
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|
Material
|
TROFÉU
|
90
|
292.31
|
26307.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.563.996-**
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FLAVIA LAMBERTUCCI DE ARAUJO ALBERTO SOARES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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