|
Órgão
|
15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2019
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
080016 - TRT-10A.REGIAO/DF
|
|
Número da Compra
|
00069/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
NUAOP
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.770.857/0001-38 - BRASFORT ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
1800000-05.0489.0.00.0000
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM E DE GARÇOM
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
14/03/2019
|
|
Vig. Fim
|
14/03/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.515.353,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.515.353,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.758.898,10
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
25/02/2019
|
00005/2019
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50489/2019
|
14/03/2019
|
14/09/2021
|
2.758.898,10
|
1
|
2.758.898,10
|
|
10/05/2019
|
01005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 91.963,27 PARA R$ 94.927,11.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.847.813,30
|
1
|
2.847.813,30
|
|
03/10/2019
|
02005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
87.282.132,30
|
1
|
87.282.132,30
|
|
04/03/2020
|
03005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 94.927,11 PARA R$ 97.115,83.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.913.474,90
|
1
|
2.913.474,90
|
|
18/09/2020
|
04005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.892.755,70
|
1
|
2.892.755,70
|
|
07/04/2021
|
05005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO
|
14/03/2019
|
14/09/2021
|
2.999.709,60
|
1
|
2.999.709,60
|
|
13/04/2021
|
01005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 14/09/2021 14/03/2024.
|
14/09/2021
|
14/03/2024
|
2.999.709,60
|
1
|
2.999.709,60
|
|
06/07/2021
|
10005/2019
|
Termo Aditivo
|
SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO
|
06/07/2021
|
14/03/2024
|
2.999.709,60
|
1
|
2.999.709,60
|
|
20/01/2022
|
03005/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO PARCIAL DO CONTRATO EM EPÍGRAFE, A CONTAR DE 04/11/2021 ATÉ 14/03/2024
|
20/01/2022
|
14/03/2024
|
2.999.709,60
|
1
|
2.999.709,60
|
|
25/03/2022
|
06005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
ALTERAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO TÉCNICA/ADMINISTRATIVA.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.999.709,60
|
1
|
2.999.709,60
|
|
12/07/2022
|
07005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.231.099,70
|
1
|
2.231.099,70
|
|
08/05/2023
|
08005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DO CONTRATO EM FOCO, ALTERANDO-SE O VALOR MENSAL DE R$ 74.369,99 PARA R$ 79.260,41.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.377.812,30
|
1
|
2.377.812,30
|
|
01/06/2023
|
04005/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO PROVISÓRIA DO ENDEREÇO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UM POSTO DE TRABALHO DE COPEIRA.
|
01/06/2023
|
14/03/2024
|
2.377.812,30
|
1
|
2.377.812,30
|
|
07/08/2023
|
09005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
AUTORIZAÇÃO PARA A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE REGISTRO DE PONTO "PONTOTEL" PELOS PROFISSIONAIS ALOCADOS NO CONTRATO Nº 005/2019.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.377.812,30
|
1
|
2.377.812,30
|
|
18/10/2023
|
10005/2019
|
Termo de Apostilamento
|
DESIGNAÇÃO, NA CONDIÇÃO DE FISCAL TÉCNICO E ADMINISTRATIVO, DO SERVIDOR MURILO DIAS FERREIRA.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.377.812,30
|
1
|
2.377.812,30
|
|
19/06/2024
|
00011/2019
|
Termo de Apostilamento
|
TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA O QUAL RECONHECE O CRÉDITO REFERENTE À REPACTUAÇÃO.
|
14/03/2019
|
14/03/2024
|
2.515.353,30
|
1
|
2.515.353,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30
|
83845.11
|
2515353.3000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.098.291-**
|
VALTER DE SOUZA SANTIAGO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.098.291-**
|
VALTER DE SOUZA SANTIAGO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.072.281-**
|
MURILO DIAS FERREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.072.281-**
|
MURILO DIAS FERREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.098.361-**
|
FRANCISCO MOACIR FRANCO ALVES
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.239.481-**
|
PAULO HENRIQUE DA SILVA SOUZA RORIZ
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.762.993-**
|
LEONARDO FERREIRA DE OLIVEIRA
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.303.631-**
|
DÉBORAH ARAÚJO DO NASCIMENTO CARDOSO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
***.837.451-**
|
PEDRO NOGUEIRA DE AZEVEDO
|
Responsável pela Gestão da Conta Vinculada
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
