|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2026NE000269
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194045 - MADEIRA/AM
|
|
Número da Compra
|
00040/2026
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
05.610.606/0001-62 - N. F. MACIEL LTDA
|
|
Processo
|
08113.000195/2026-70
|
|
Objeto
|
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE APOIAR NA OFICINA DE AVALIACAO DO PGTAS DAS T.I NOVE DE JANEIRO E IPIXUNA, NO AMBITO DESTA COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA.
|
|
Informações Complementares
|
19404506000402026 - UASG Minuta: 194045
|
|
Vig. Início
|
20/08/2026
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 6.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
20/08/2026
|
2026NE000269
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000269 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000195/2026-70
|
20/08/2026
|
31/12/2026
|
6.000,00
|
1
|
6.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194045
|
2026NE000269
|
9074AML - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 760 E 743
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
6.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001493
|
2026-08-24
|
08113.000195/2026-70
|
2026-08-25
|
6000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
28
|
6
|
168.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
10
|
100.0000
|
|
Material
|
SUCO
|
9
|
1.5
|
13.5000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
10
|
6
|
60.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
10
|
36
|
360.0000
|
|
Material
|
CARNE SALGADA
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
SAL
|
8
|
2
|
16.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
30
|
8
|
240.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
8
|
10
|
80.0000
|
|
Material
|
CARNE PROCESSADA
|
12
|
10
|
120.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
12
|
5.5
|
66.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
12
|
6
|
72.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
10
|
4
|
40.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
12
|
8.5
|
102.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE TRIGO
|
12
|
8
|
96.0000
|
|
Material
|
MACARRÃO
|
26
|
5.5
|
143.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
55
|
15.5
|
852.5000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
49
|
50
|
2450.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
15
|
15
|
225.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
20
|
5
|
100.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
10
|
7
|
70.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.027.448-**
|
MARCELO PEDRO FLORIDO
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
