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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250110 - SAA-MS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250110 - SAA-MS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00029/2021
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Unidade Realizadora da Compra
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250110 - SAA-MS
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Número da Compra
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00002/2020
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011
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Unidades Requisitantes
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SCTIE
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Obras
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.147.114/0001-10 - INCORPLAN ENGENHARIA LTDA
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Processo
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25000.010285/2020-70
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO DE RADIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO FRANCISCO DE ASSIS/ASSOCIAÇÃO CASA FONTE DA VIDA, CNES 2085194, LOCALIZADA EM JACAREÍ - SP, CONTEMPLADA NO ÂMBITO DO PLANO DE EXPANSÃO DE RADIOTERAPIA DO SUS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/04/2021
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Vig. Fim
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15/02/2024
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Valor Global
|
R$ 4.654.787,01
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.654.787,01
|
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Valor Acumulado
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R$ 84.754.570,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/04/2021
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00029/2021
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00029/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.010285/2020-70
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20/04/2021
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20/04/2022
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3.621.000,00
|
1
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3.621.000,00
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18/04/2022
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00001/2022
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N.º 29/2021, POR 12 (DOZE) MESES, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/4/2022 A 20/4/2023.
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21/04/2022
|
20/04/2023
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3.621.000,00
|
1
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3.621.000,00
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01/09/2022
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00052/2022
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL , A PARTIR DE 19/03/2021, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 10,79% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 3.621.000,00 (TRÊS MILHÕES SEISCENTOS E VINTE E UM MIL REAIS), PARA R$ 4.011.705,90 (QUATRO MILHÕES, ONZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E
A PARTIR DE 19/03/2022, COM O PERCENTUAL APLICADO DE 10,52% (POR CENTO) O VALOR ANUAL CONTRATADO PASSOU DE R$ 4.011.705,90 (QUATRO MILHÕES, ONZE MIL SETECENTOS E CINCO REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PARA R$ 4.433.737,36 (QUATRO MILHÕES, QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).
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20/04/2021
|
20/04/2023
|
4.433.737,36
|
1
|
4.433.737,36
|
|
20/04/2023
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00002/2023
|
Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 131 (CENTO E TRINTA E UM) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 21/04/2023 A 29/08/2023.
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21/04/2023
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29/08/2023
|
4.433.737,36
|
1
|
4.433.737,36
|
|
29/08/2023
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00003/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 170 (CENTO E SETENTA) DIAS, A FIM DE QUE SE ESTENDA PARA O PERÍODO DE 30/08/2023 A 15/02/2024; ALTERAR O PRAZO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 57, §1º, I E II , DA LEI N.º 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, POR MAIS 73 (SETENTA E TRÊS) DIAS, COM INÍCIO A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTE AJUSTE, SEGUINDO O CRONOGRAMA 0035174236; PROMOVER O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO DE R$ 148.217,19 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL DUZENTOS E DEZESSETE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), CONFORME ANEXO A DESTE TERMO; ACRESCER 0,44% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 16.067,52 (DEZESSEIS MIL SESSENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “A”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, CONFORME ANEXO B DESTE TERMO; ACRESCER 1,57% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 56.764,94 (CINQUENTA E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993, CONFORME ANEXO C DESTE TERMO; E ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO.
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30/08/2023
|
15/02/2024
|
4.654.787,01
|
1
|
4.654.787,01
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2023NE000586
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2023NE000698
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
221.049,65
|
221.049,65
|
0,00
|
0,00
|
221.049,65
|
0,00
|
0,00
|
221.049,65
|
|
250110
|
2022NE000467
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
812.737,36
|
0,00
|
0,00
|
15.171,01
|
797.566,35
|
0,00
|
0,00
|
797.566,35
|
|
250110
|
2022NE000743
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.420.999,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
3.527.830,72
|
0,00
|
0,00
|
106.831,22
|
|
250110
|
2021NE000321
|
-8 -
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
332.485,78
|
0,00
|
0,00
|
132.485,78
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2951
|
2023-12-05
|
25000.010285/2020-70
|
2023-12-14
|
42879.91
|
|
2948
|
2023-12-05
|
25000.010285/2020-70
|
2023-12-14
|
367906.59
|
|
2950
|
2023-12-05
|
25000.010285/2020-70
|
2023-12-14
|
39697.12
|
|
2965
|
2023-12-12
|
25000.010285/2020-70
|
2023-12-14
|
9883.03
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
|
1
|
4654787.01
|
4654787.0100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.600.171-**
|
THIAGO RODRIGUES SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.780.201-**
|
FREDERICO PINHEIRO CURADO
|
Fiscal Substituto
|
|
***.988.250-**
|
ROGÉRIO GUEDES SOARES
|
Autoridade Competente
|
|
***.262.111-**
|
RAFAEL PIRES CEOLIN
|
Apoio Administrativo
|
|
***.518.761-**
|
SARA SOUZA RIBEIRO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.299.681-**
|
MARDIOEY LOPES DA CRUZ
|
Apoio Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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