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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158957 - CAMPUS UMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158957 |
CAMPUS UMIRIM/IFCE |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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00103/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.181.728/0001-06 - EVOLUX 360 LTDA
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Processo
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23493.001146/2026-11
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE COFFEE BREAK PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS INSTITUCIONAIS DO IFCE CAMPUS UMIRIM, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2026
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Vig. Fim
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27/08/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.200,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.200,00
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Valor Acumulado
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R$ 31.200,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2026
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00016/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23493.001146/2026-11
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27/08/2026
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27/08/2027
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31.200,00
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1
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31.200,00
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01/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A SUB-ROGAÇÃO DO CONTRATO N° 16/2026, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO ENTRE AS UNIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS, UASG ORIGINÁRIA DO CAMPUS SOBRAL PARA A UASG RECEPTORA DE UMIRIM.
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27/08/2026
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27/08/2027
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31.200,00
|
1
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31.200,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158957
|
2026NE600052
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
-1.440,00
|
1.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158957
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2026NE600056
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.680,00
|
1.680,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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747
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2026-09-25
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23493.001146/2026-11
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2026-09-28
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1440.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
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1300
|
24
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31200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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