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Órgão
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20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
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Unidade da Prestação do Serviço
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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113202 - CNEN - IPEN
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00055/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158417 - IFES/CAMPUS SERRA
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESIC - Serviço de Gestão de Segurança e Infraestr...
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.432.517/0001-07 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
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Processo
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01342.002856/2026-59
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SISTEMA DE GERENCIAMENTO E BILHETAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS, EXCETO PAPEL, EM REGIME DE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS COM COBRANÇA DE EXCEDENTE, DESTINADA AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES – IPEN/CNEN.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/08/2026
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Vig. Fim
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27/08/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 921.627,30
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 15.360,46
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/08/2026
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00055/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00055/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.002856/2026-59
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27/08/2026
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27/08/2031
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921.627,30
|
60
|
15.360,46
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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113202
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2026NE000474
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20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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29.934,09
|
29.934,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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6750000
|
0.0944
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637200.0000
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
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17700
|
2.5598
|
45308.4600
|
|
Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
3000
|
0.1153
|
345.9000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
9600
|
0.3357
|
3222.7200
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
129300
|
1.1539
|
149199.2700
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
60000
|
0.0525
|
3150.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
360000
|
0.021
|
7560.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
24000
|
1.4687
|
35248.8000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
55500
|
0.1153
|
6399.1500
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
270000
|
0.1259
|
33993.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.456.307-**
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JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO
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Gestor
|
|
***.456.307-**
|
JOÃO AUGUSTO CONCEIÇÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.549.518-**
|
EDUARDO ALVES MARIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.906.028-**
|
ANSELMO AUGUSTO
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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