|
Órgão
|
52131 - COMANDO DA MARINHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
749000 - DCTIM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 740014 |
CENTRO LOGÍSTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00003/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
749000 - DCTIM
|
|
Número da Compra
|
00021/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
61.797.924/0001-55 - HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA
|
|
Processo
|
63394.000405/2018-19
|
|
Objeto
|
O OBJETO DESTE CONTRATO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DE HARDWARE E SOFTWARE DOS COMPONENTES DO CLUSTER DE VIRTUALIZAÇÃO E DA REDE DE ARMAZENAMENTO EXTERNO DO CENTRO DE DADOS DA MARINHA (CD-MB), PRODUZIDOS PELA HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE HARDWARE E FORNECIMENTO DE FIRMWARE, ATUALIZAÇÃO DE CORREÇÃO DE SOFTWARE.
|
|
Informações Complementares
|
49000/2018-03-01 TJIL 01/2018
|
|
Vig. Início
|
31/07/2018
|
|
Vig. Fim
|
31/07/2021
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 590.712,68
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.076.912,27
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.818.913,37
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/07/2018
|
00003/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 49008/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63394.000927/2018-11
|
31/07/2018
|
31/07/2021
|
1.791.772,52
|
36
|
49.771,46
|
|
12/08/2019
|
00103/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SEGUINTES CLÁUSULAS: CLÁUSULA QUINTA – PREÇO E CLÁUSULA DÉCIMA – EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
|
31/07/2018
|
31/07/2021
|
2.076.912,27
|
1
|
2.076.912,27
|
|
01/04/2020
|
00203/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERA O ITEM PREÇO
|
31/07/2018
|
31/07/2021
|
2.076.912,27
|
1
|
2.076.912,27
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
740014
|
2021NE000105
|
K41302001B4 - INFRAESTRUTURA TECNICA DO CENTRO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
82.414,92
|
0,00
|
0,00
|
82.414,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2021NE000106
|
K41302001B4 - INFRAESTRUTURA TECNICA DO CENTRO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
9.520,35
|
0,00
|
0,00
|
9.520,35
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2021NE000107
|
K41302001B4 - INFRAESTRUTURA TECNICA DO CENTRO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.864,01
|
0,00
|
0,00
|
144.864,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
740014
|
2021NE000108
|
K41302001B4 - INFRAESTRUTURA TECNICA DO CENTRO DE DADOS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
189.533,31
|
0,00
|
0,00
|
189.533,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
40543.59
|
40543.5900
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
1
|
49727.49
|
49727.4900
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - PROGRAMAS FECHADOS (SOFTWARE)
|
10
|
50044.16
|
500441.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
