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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
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00011/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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443001 - COGEF/SAF/ANA
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Número da Compra
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00003/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
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19.354.200/0001-70 - TECNO - IT TECNOLOGIA, SERVICOS E COMUNICACAO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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02000.207853/2017-52
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INTEGRADO DESEGURANÇA, PARA AS DEPENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTA.
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Informações Complementares
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ADESAO ARP DO PREGÃO ELETRÔNICO 03/ANA/2017
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Vig. Início
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19/09/2018
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Vig. Fim
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18/09/2020
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|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 402.170,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 480.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2018
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00011/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0011/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.207853/2017-52
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19/09/2018
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18/09/2019
|
402.170,00
|
12
|
20.000,00
|
|
16/09/2019
|
00000/0001
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
19/09/2018
|
18/09/2019
|
240.000,00
|
12
|
20.000,00
|
|
16/09/2019
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO ITEM 45
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19/09/2019
|
18/09/2020
|
240.000,00
|
12
|
20.000,00
|
|
16/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO ITEM 45 DO C ONTRATO 11/2018
|
19/09/2019
|
18/09/2020
|
402.170,00
|
12
|
20.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE800111
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
248.000,00
|
38.000,03
|
0,00
|
209.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2020NE800058
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
172.000,00
|
32.000,00
|
0,00
|
140.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2018NE800801
|
18M10126CLX - CONDOMINIO BLOCO "B"
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2018NE800802
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2018NE800803
|
18M10126CLX - CONDOMINIO BLOCO "B"
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
295
|
2020-09-03
|
02000.000982/2020-17
|
2020-09-17
|
20000.00
|
|
246
|
2020-01-07
|
02000.001978/2019-32
|
2020-01-08
|
20000.00
|
|
246
|
2020-01-07
|
02000.001978/2019-32
|
2020-01-08
|
20000.00
|
|
259
|
2020-03-04
|
02000.000982/2020-17
|
2020-03-10
|
20000.00
|
|
272
|
2020-05-04
|
02000.000982/2020-17
|
2020-05-08
|
20000.00
|
|
265
|
2020-04-01
|
02000.000982/2020-17
|
2020-04-13
|
20000.00
|
|
290
|
2020-08-03
|
02000.000982/2020-17
|
2020-09-17
|
20000.00
|
|
284
|
2020-07-03
|
02000.000982/2020-17
|
2020-07-07
|
20000.00
|
|
251
|
2020-02-04
|
02000.000982/2020-17
|
2020-02-11
|
20000.00
|
|
306
|
2020-10-07
|
02000.000982/2020-17
|
2020-10-13
|
12727.28
|
|
279
|
2020-06-01
|
02000.000982/2020-17
|
2020-11-26
|
20000.00
|
|
188
|
2019-08-02
|
02000.001978/2019-32
|
2019-08-09
|
20000.00
|
|
200
|
2019-09-03
|
02000.001978/2019-32
|
2019-09-09
|
20000.00
|
|
214
|
2019-10-03
|
02000.001978/2019-32
|
2019-11-07
|
20000.00
|
|
222
|
2019-11-04
|
02000.001978/2019-32
|
2019-11-07
|
16363.62
|
|
233
|
2019-12-05
|
02000.001978/2019-32
|
2019-12-06
|
2000.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-09-19
|
20108.50
|
|
Seguro Garantia
|
2020-09-18
|
12000.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
39
|
31500
|
1228500.0000
|
|
Material
|
CARTÃO PROXIMIDADE VEÍCULO ATIVO
|
5300
|
35.65
|
188945.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
84
|
20000
|
1680000.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E APOIO TÉCNICO DE ATIVIDADES DE INFORMÁTICA
|
7
|
35000
|
245000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.001-**
|
ANDRÉ VIEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.954.901-**
|
LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.913.271-**
|
JOSÉ ROMILTON ALVES RAMOS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.780.561-**
|
EDVALDO MOTA FRAZÃO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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