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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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|
Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2016
|
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Unidade Realizadora da Compra
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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|
Número da Compra
|
00003/2016
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Modalidade da Compra
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Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGTI
|
|
Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
242160 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS S/A
|
|
Processo
|
02000.001857/2015-67
|
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Objeto
|
SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE LINK DE ACESSO À INTERNET, COM POSSIBILIDADE DE VARIAÇÃO DE BANDA SOB DEMANDA
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
18/05/2016
|
|
Vig. Fim
|
18/05/2021
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 95.399,88
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.949,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 589.203,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
18/05/2016
|
00007/2016
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0007/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.001857/2015-67
|
18/05/2016
|
17/05/2017
|
95.399,88
|
12
|
7.949,99
|
|
04/05/2017
|
00000/0001
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
19/05/2017
|
18/05/2018
|
145.201,72
|
12
|
12.100,14
|
|
03/05/2018
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
|
19/05/2018
|
18/05/2019
|
145.201,72
|
12
|
12.100,14
|
|
17/05/2019
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DE 25,62% DO VALOR GLOBAL
|
19/05/2019
|
18/05/2020
|
108.000,00
|
12
|
9.000,00
|
|
18/05/2020
|
00000/0004
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REDUÇÃO DO VALOR.
|
19/05/2020
|
18/05/2021
|
95.399,88
|
12
|
7.949,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2020NE800113
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
100.223,93
|
31.793,92
|
0,00
|
68.430,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
440001
|
2021NE000079
|
12000-0A - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - MODERNIZACAO DE ES
|
339140 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
39.749,95
|
0,00
|
0,00
|
36.570,02
|
3.179,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
0090158598
|
2021-02-08
|
02000.000793/2021-25
|
2021-02-12
|
7949.99
|
|
0090162107
|
2021-03-08
|
02000.001273/2021-30
|
2021-03-22
|
7949.99
|
|
0090164026
|
2021-04-08
|
02000.001854/2021-71
|
2021-04-15
|
7949.99
|
|
0090112532
|
2020-01-07
|
02000.000279/2020-17
|
2020-01-21
|
9000.00
|
|
90104251
|
2019-11-08
|
02000.013524/2019-12
|
2019-11-27
|
9000.00
|
|
0090117401
|
2020-02-07
|
02000.000914/2020-58
|
2020-02-10
|
9000.00
|
|
0090117401
|
2020-02-07
|
02000.000914/2020-58
|
2020-02-10
|
9000.00
|
|
0090119808
|
2020-03-05
|
02000.001669/2020-04
|
2020-03-09
|
9000.00
|
|
0090121990
|
2020-04-07
|
02000.002505/2020-96
|
2020-04-09
|
9000.00
|
|
0090131663
|
2020-06-10
|
02000.003591/2020-54
|
2020-06-17
|
8580.04
|
|
0090133600
|
2020-07-08
|
02000.004190/2020-11
|
2020-07-21
|
7949.99
|
|
0090137373
|
2020-08-03
|
02000.004690/2020-53
|
2020-08-13
|
7949.99
|
|
90100055
|
2019-10-15
|
02000.012598/2019-23
|
2019-10-21
|
9000.00
|
|
0090140865
|
2020-10-08
|
02000.006058/2020-44
|
2020-10-14
|
7949.99
|
|
0090125861
|
2020-05-05
|
02000.002945/2020-43
|
2020-05-11
|
9000.00
|
|
90139043
|
2020-09-10
|
02000.005454/2020-54
|
2020-09-21
|
7949.99
|
|
90144540
|
2020-11-09
|
02000.006645/2020-33
|
2020-09-11
|
7949.99
|
|
90146305
|
2020-12-07
|
02000.007375/2020-88
|
2020-12-17
|
7949.99
|
|
0090156177
|
2021-01-08
|
02000.000142/2021-35
|
2021-01-14
|
7949.99
|
|
90166203
|
2021-05-11
|
02000.002252/2021-31
|
2021-05-17
|
7949.99
|
|
0090175012
|
2021-06-08
|
02000.003266/2021-72
|
2021-06-30
|
6845.26
|
|
90109905
|
2019-12-03
|
02000.014175/2019-48
|
2019-12-03
|
9000.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - INTERNET
|
12
|
7949.99
|
95399.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.321-**
|
ALBÂNIA FARIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.795.701-**
|
ERIKA ROSA PEREIRA VIEGAS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.881.041-**
|
DIOGO DA FONSECA TABALIPA
|
Gestor
|
|
***.742.903-**
|
ANA KARINE APOLIANO HOMSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.002.061-**
|
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.560.146-**
|
SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.986.611-**
|
VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.598.941-**
|
WILLIAM SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.002.061-**
|
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.881.041-**
|
DIOGO DA FONSECA TABALIPA
|
Gestor
|
|
***.942.261-**
|
DANIEL PORTILHO TRONCOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.560.146-**
|
SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.742.903-**
|
ANA KARINE APOLIANO HOMSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.598.941-**
|
WILLIAM SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.881.041-**
|
DIOGO DA FONSECA TABALIPA
|
Gestor
|
|
***.002.061-**
|
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA REIS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.942.261-**
|
DANIEL PORTILHO TRONCOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.771-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.377.621-**
|
FELIPE FINGER SANTIAGO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.986.611-**
|
VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.598.941-**
|
WILLIAM SANTOS PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.742.903-**
|
ANA KARINE APOLIANO HOMSI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.560.146-**
|
SHIRLENE LUCIA SILVA SOUZA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.986.611-**
|
VLADIMIR IMPELLIZIERI ANDRADE DE CARVALHO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.315.641-**
|
FERNANDA HADDAD ESTEVES DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.802.167-**
|
ANTONIO CARDOSO DE SOUSA NETO
|
Gestor Substituto
|
|
***.066.771-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.066.771-**
|
ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
