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Órgão
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26272 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO
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Unidade Gestora
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154041 - UFMA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154041 - UFMA
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00085/2022
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Unidade Realizadora da Compra
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154041 - UFMA
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Número da Compra
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00031/2022
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.583.885/0001-52 - FLORES E JARDINS LTDA
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Processo
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23115.013336/2022-64
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE JARDINS, GRAMADOS E ÁREAS VERDES
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO - UFMA, NOS CAMPI DE ALCÂNTARA, BACABAL, BALSAS, CHAPADINHA, CODÓ, CURURUPU, GRAJAÚ, IMPERATRIZ, PINHEIRO E SÃO BERNARDO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E FERRAMENTAS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À PERFEITA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2022
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Vig. Fim
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10/10/2024
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Valor Global
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R$ 1.472.056,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 122.671,41
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Valor Acumulado
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R$ 1.472.056,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2022
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00085/2022
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00085/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.013336/2022-64
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10/10/2022
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10/10/2023
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1.472.056,92
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12
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122.671,41
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09/10/2023
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00001/2023
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85/2022 - SICON, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 10/10/2023 A 10/10/2024, NOS TERMOS DO ART. 57 (II), DA LEI N° 8.666, DE 1993
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10/10/2023
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10/10/2024
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1.472.056,92
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12
|
122.671,41
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154041
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2022NE000755
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MASBAG01MSN - MANUTENCAO DOS SERVICOS BASICOS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
15.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2023NE000393
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MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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330.000,00
|
0,00
|
0,00
|
330.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000727
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
315.000,00
|
0,00
|
0,00
|
315.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2023NE000868
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
377.941,00
|
80.304,16
|
16.450,64
|
281.186,20
|
80.304,16
|
0,00
|
0,00
|
96.754,80
|
|
154041
|
2023NE000162
|
MASBAG01SIN - SUPERINTENDENCIA DE INFRA-ESTRUTURA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
345.000,00
|
0,00
|
0,00
|
345.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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154041
|
2024NE000095
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
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339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
29.623,46
|
0,00
|
0,00
|
29.623,46
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154041
|
2024NE000213
|
MESBAG01DSN - DIRETORIA DE SEGURANCA E TRANSPORTE
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
219.855,24
|
0,00
|
12.092,04
|
207.763,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - CANTEIROS ORNAMENTAIS -OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE
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12
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122671.41
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1472056.9200
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.709.282-**
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ADAUTO GUILHERME TEIXEIRA MONTEIRO
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Te valor total executado
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Te valor total pago
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Te saldo disponivel ou bloqueado
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0.00
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Te justificativa nao cumprimento
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Te saldo bloqueado garantia contratual
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0.00
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Te justificativa bloqueio garantia contratual
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Te saldo bloqueado conta deposito
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0.00
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Te justificativa bloqueio conta deposito
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Elaboracao
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