Órgão
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17000 - CONSELHO NACIONAL DE JUSTICA
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Unidade Gestora
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040003 - CNJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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040003 - CNJ
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00038/2019
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Unidade Realizadora da Compra
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040113 - DTI
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Número da Compra
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00036/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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23.870.018/0001-40 - ZERUM RESEARCH AND TECHNOLOGY DO BRASIL LTDA
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Processo
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00414/2018
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO INTELIGÊNCIA CIBERNÉTICA INCLUINDO EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO, INSTALAÇÃO PERSONALIZADA E TREINAMENTO
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Informações Complementares
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EXTRATO DE TERMO ADITIVO
ESPÉCIE: TERCEIRO TERMO
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Vig. Início
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27/11/2019
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Vig. Fim
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26/11/2024
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Valor Global
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R$ 481.128,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 481.128,20
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Valor Acumulado
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R$ 9.622.564,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
27/11/2019
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00038/2019
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000414/2018-00
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27/11/2019
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26/03/2023
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1.252.549,00
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1
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1.252.549,00
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02/12/2019
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00001/2019
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Termo de Apostilamento
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CORREÇÃO DO VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA DOZE E DO ANEXO DO CONTRATO Nº 38/2019, PARA AJUSTÁ-LO AO SOMATÓRIO DOS ITENS. ONDE SE LÊ: R$ 1.252.449,99 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) LEIA-SE: R$ 1.252.549,00 (UM MILHÃO, DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS),
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27/11/2019
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26/03/2023
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1.235.677,20
|
1
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1.235.677,20
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21/08/2020
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00001/2020
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Termo Aditivo
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REVISÃO DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS 2 E 3 DO CONTRATO N. 38/2019, A PARTIR DE 6 DE JANEIRO DE 2020, COM FUNDAMENTO NO §5º DO ART. 65 DA LEI N. 8.666/93, TENDO EM VISTA A ALTERAÇÃO DA LEGISLAÇÃO DISTRITAL RELATIVA AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS, PROMOVIDA PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 963/DF, DE 03 DE JANEIRO DE 2020.
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21/08/2020
|
26/03/2023
|
1.235.677,20
|
1
|
1.235.677,20
|
12/07/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ITENS 02 E 03) DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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27/07/2021
|
26/03/2023
|
481.128,20
|
1
|
481.128,20
|
16/03/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PARA OS SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (ITENS 02 E 03) DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
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27/03/2023
|
26/11/2024
|
481.128,20
|
1
|
481.128,20
|
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Despesas Acessórias
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Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
Empenhos
|
UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
Faturas
|
Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
Garantias
|
|
Itens
|
Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS )
|
20
|
4782.3
|
95646.0000
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO E MONTAGEM PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DEDADOS
|
0
|
0
|
0.0000
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - SISTEMA / SOFTWARE
|
0
|
0
|
0.0000
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - MANUTENÇÃO/INSTALAÇÃO SISTEMAS/PERIFÉRICOS
|
20
|
19274.11
|
385482.2000
|
Serviço
|
REDE - PROGRAMA ( SOFTWARE ) DE GERENCIAMENTO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Prepostos
|
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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