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Órgão 20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
Unidade da Prestação do Serviço 115406 - EBC
Unidade Gestora Origem do Contrato 115406 - EBC
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00053/2022
PNCP disabled
Unidade Realizadora da Compra 115406 - EBC
Número da Compra 00563/2022
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 13.303 / 2016
Unidades Requisitantes DOTEC (CMGCT)
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 04.248.864/0001-88 - INFORMA SOFTWARE SOLUTIONS LTDA
Processo 00000.000563/2022-22
Objeto FORNECIMENTO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO REFERENTE ÀS 107 LICENÇAS DE USO PERPÉTUO DE PROPRIEDADE DA EBC QUE INTEGRAM A SOLUÇÃO SISTÊMICA DE AUTOMAÇÃO DAS EMISSORAS DE RÁDIO EBC, INCLUINDO ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA E TREINAMENTO DE COLABORADORES QUE UTILIZAM ESSA FERRAMENTA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS RÁDIOS DA EBC.
Informações Complementares
Vig. Início 05/12/2022
Vig. Fim 05/12/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 592.068,14
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 49.339,01
Valor Acumulado R$ 2.356.353,72
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2022 00053/2022 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00053/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000563/2022-22 05/12/2022 05/12/2023 580.149,36 12 48.345,78
05/12/2023 00001/2023 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA, ALTERAR DA ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DA CONTRATAÇÃO, ACRESCER VISITA TÉCNICA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023. 05/12/2023 05/12/2024 592.068,14 12 49.339,01
03/12/2024 00002/2024 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. 05/12/2024 05/12/2025 592.068,14 12 49.339,01
04/12/2025 00003/2025 Termo Aditivo PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA E DISCRIMINAR OS DADOS DA NOTA DE EMPENHO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. 05/12/2025 05/12/2026 592.068,14 12 49.339,01
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
115406 2026NE000072 7SNF530C019 - SEM INFORMACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 8.132,17 0,00 0,00 8.132,17 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000767 7SNF530C019 - CONTRATO DE SISTEMA DE AUTOMACAO DE RADIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.339,01 0,00 0,00 49.339,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000560 7SIF530C014 - SOLUCAO SISTEMICA DE AUTOMACAO DE RADIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2024NE000803 7SIF530C014 - SOLUCAO SISTEMICA DE AUTOMACAO DE RADIO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 294.712,08 0,00 0,00 294.712,08 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE000442 7SNF530C019 - CONTRATO DE SISTEMA DE AUTOMACAO DE RADIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.339,01 0,00 0,00 49.339,01 0,00 0,00 0,00 0,00
115406 2026NE001402 7SNF530C019 - CONTRATO DE SISTEMA DE AUTOMACAO DE RADIOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 241.760,91 0,00 4.396,55 237.364,36 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
83481 2026-05-06 00000.000563/2022-22 2026-06-03 49339.01
84143 2026-06-18 00000.000563/2022-22 2026-06-23 49339.01
84768 2026-07-13 00000.000563/2022-22 2026-07-27 49339.01
86594 2026-10-02 00000.000563/2022-22 2026-10-14 46872.06
85390 2026-08-07 00000.000563/2022-22 2026-09-16 47219.47
85975 2026-09-04 00000.000563/2022-22 2026-09-16 46524.41
62036 2023-03-06 00000.000243/0020-23 2023-04-03 48345.78
60994 2023-01-09 00000.000563/2022-22 2023-01-20 48345.78
61520 2023-02-07 00000.000243/0020-23 2023-03-06 48345.78
82872 2026-04-06 00000.000563/2022-22 2026-04-27 49339.01
81613 2026-02-06 00000.000563/2022-22 2026-02-23 49339.01
82259 2026-03-06 00000.000563/2022-22 2026-03-27 49339.01
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Depósito Caução 2027-12-05 29007.47
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 1 49339.0113 592068.1356
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.098.251-** BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA Responsável no Setor de Contratos
***.111.461-** EVANDO RODRIGUES DA CRUZ Responsável no Setor de Contratos
***.346.141-** ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS Responsável no Setor de Contratos
***.442.402-** ESTELA DA COSTA NORBERTO DE SOUZA Gestor
***.648.661-** JOSÉ WILSON BARBOSA SOUTO Fiscal Técnico Substituto
***.438.991-** CARLOS SÉRGIO OLIVEIRA SENNA Fiscal Técnico
***.136.621-** RENATO PEREIRA DE LIMA Gestor Substituto
***.941.437-** VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI Gestor Substituto
***.344.761-** SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO Responsável no Setor de Contratos
***.834.621-** HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO Autoridade Competente
***.807.065-** JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS Apoio Administrativo
***.176.248-** ROBERTO REIS GARCIA FILHO Apoio Administrativo
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
TA 03 76.34 KB 08/12/2025 14:26:15
TA 02 1.04 MB 04/12/2024 12:34:06
TA 01 410.80 KB 06/12/2023 13:53:40
Termo Apostilamento 360.25 KB 17/01/2023 09:32:46
PROJETO BÁSICO 1.50 MB 05/01/2023 14:40:27
PROPOSTA 420.35 KB 05/01/2023 14:36:51
Contrato 2.72 MB 05/01/2023 14:28:34
Publicações DOU 179.90 KB 05/01/2023 14:21:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo