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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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04331/2023
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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04331/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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11.161.828/0001-48 - SOMAVE - CONSTRUTORA LTDA
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Processo
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23309.000113/2023-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREDITIVA, PREVENTIVA E CORRETIVA), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), NÃO RESIDENTE (EQUIPE EVENTUAL – SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E FORNECIMENTO SOB DEMANDA DE MATERIAIS E PEÇAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO - CÂMPUS SERTÃOZINHO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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22/05/2023
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Vig. Fim
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21/05/2024
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 240.571,92
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 20.047,66
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Valor Acumulado
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R$ 240.571,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/05/2023
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04331/2023
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04331/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.000113/2023-41
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22/05/2023
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21/05/2024
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240.571,92
|
12
|
20.047,66
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158331
|
2022NE000073
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L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
12.500,76
|
0,00
|
306,75
|
6.351,01
|
5.843,00
|
0,00
|
0,00
|
6.149,75
|
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158331
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2023NE000004
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
32.338,74
|
0,00
|
0,00
|
32.338,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
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Seguro Garantia
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2024-08-19
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12028.60
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
12547.66
|
150571.9200
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
3500
|
42000.0000
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|
Material
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MATERIAL PARA MANUTENÇÃO BENS IMÓVEIS
|
1
|
4000
|
48000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.655.778-**
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MARIA EDUARDA DE SOUZA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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