|
Órgão
|
26240 - UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00005/2023
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
153066 - SOF/UFPB
|
|
Número da Compra
|
00001/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 10.520 / 2002
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.367.007/0001-68 - ANTARES ENGENHARIA LTDA
|
|
Processo
|
23074.057771/2023-04
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE MANUTENÇÕES PREDIAIS, ELÉTRICA, EQUIPAMENTOS E DE TELEFONIA, COM MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, VISANDO ATENDER SERVIÇOS EMERGENCIAIS COM EQUIPE À DISPOSIÇÃO, PARA PRONTO ATENDIMENTO DAS REQUISIÇÕES DE MANUTENÇÃO DO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA DO SIPAC, DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS NO ÂMBITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, COM ATENDIMENTO: CAMPUS II E III.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/08/2023
|
|
Vig. Fim
|
01/08/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 774.586,56
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 774.586,56
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 17.518.935,84
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/07/2023
|
00005/2023
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.057771/2023-04
|
01/08/2023
|
01/08/2024
|
669.999,84
|
1
|
669.999,84
|
|
30/07/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2024 ATÉ 01/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993; ELIMINAR/REDUZIR OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENOVÁVEIS JÁ PAGOS OU AMORTIZADOS NO PRIMEIRO ANO DA CONTRATAÇÃO, CONFORME ITEM 9, ANEXO IX, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 E ACRESCENTAR 8,4792% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE
ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 53.578,56 (CINQUENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
|
01/08/2024
|
01/08/2025
|
685.459,20
|
1
|
685.459,20
|
|
04/02/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA, CONSOANTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOB O Nº PB000144/2024, EM 06/05/2024, NÚMERO DA SOLICITAÇÃO MR018302/2024 E CONSOANTE O DECRETO N° 11.864 DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TRATA DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2024.
|
01/08/2023
|
01/08/2025
|
718.618,80
|
1
|
718.618,80
|
|
25/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 005/2023 POR ATÉ 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 01/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
|
01/08/2025
|
01/08/2026
|
718.618,80
|
1
|
718.618,80
|
|
08/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRE DA REPACTUAÇÃO DOS SALÁRIOS E OUTROS BENEFÍCIOS DA CATEGORIA, CONSOANTE À CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO - CCT, REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOB O Nº PB000113/2025, EM 17/03/2025, SOLICITAÇÃO Nº MR005340/2025 E CONSOANTE O DECRETO N° 12.342 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024, QUE TRATA DO VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A PARTIR DE 1º DE
JANEIRO DE 2025. O VALOR MENSAL ATUAL DO CONTRATO, DEPOIS DE REPACTUADO, PASSA A SER DE R$ 64.548,88 (SESSENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO UM VALOR TOTAL ANUAL ESTIMADO EM R$ 774.586,56 (SETECENTOS E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS).
|
01/08/2023
|
01/08/2026
|
774.586,56
|
1
|
774.586,56
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153066
|
2023NE000172
|
V0000N01SUN - MANUTENCAO DO CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.583,30
|
34.242,97
|
32.211,17
|
73.129,16
|
34.242,97
|
0,00
|
0,00
|
66.454,14
|
|
153066
|
2023NE000173
|
V0000N01SVN - MANUTENCAO DO CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
139.583,30
|
34.051,81
|
27.883,72
|
77.647,77
|
34.051,81
|
0,00
|
0,00
|
61.935,53
|
|
153066
|
2024NE000360
|
L0000P01NDN - SERVICOS DE MANUTENCAO DO CAVN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.673,19
|
4.673,19
|
0,00
|
0,00
|
233.161,01
|
113.076,05
|
113.076,05
|
7.008,91
|
|
153066
|
2025NE000041
|
V0000N01SUN - MANUTENCAO DO CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
289.131,03
|
24.085,53
|
4.752,31
|
260.293,19
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2025NE000044
|
V0000N01SVN - MANUTENCAO DO CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
316.923,63
|
4.120,66
|
16.091,65
|
296.711,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2023NE000385
|
V0000N01SVN - MANUTENCAO DO CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
|
153066
|
2023NE000384
|
V0000N01SUN - MANUTENCAO DO CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
0,00
|
40.000,00
|
40.000,00
|
40.000,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000058
|
V0000N01SUN - MANUTENCAO DO CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
280.793,32
|
66.330,83
|
10.467,39
|
203.995,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2024NE000081
|
V0000N01SVN - MANUTENCAO DO CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
296.194,94
|
68.023,85
|
0,00
|
228.171,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000086
|
V0000N01SUN - MANUTENCAO DO CAMPUS II
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
229.090,16
|
86.255,99
|
3.296,90
|
139.537,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153066
|
2026NE000087
|
V0000N01SVN - MANUTENCAO DO CAMPUS III
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
267.936,21
|
230.587,24
|
0,00
|
37.348,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000186
|
2026-07-28
|
23074.059057/2026-96
|
2026-07-29
|
53953.59
|
|
1000189
|
2026-08-17
|
23074.069804/2026-54
|
2026-08-17
|
48604.28
|
|
1000197
|
2026-09-18
|
23074.085190/2026-83
|
2026-09-21
|
34887.87
|
|
1000060
|
2025-02-14
|
23074.057771/2023-04
|
2025-02-17
|
51126.89
|
|
1000065
|
2025-03-28
|
23074.016955/2025-13
|
2025-04-01
|
28035.62
|
|
1000057
|
2025-01-08
|
23074.057771/2023-04
|
2025-01-09
|
51813.41
|
|
1000113
|
2025-09-05
|
23074.088687/2025-48
|
2025-09-08
|
50961.61
|
|
1000077
|
2025-04-25
|
23074.028221/2025-23
|
2025-04-28
|
53509.48
|
|
1000078
|
2025-04-29
|
23074.019356/2025-79
|
2025-04-29
|
58680.80
|
|
1000081
|
2025-05-09
|
23074.039672/2025-82
|
2025-05-12
|
55905.53
|
|
1000093
|
2025-06-17
|
23074.049808/2025-47
|
2025-06-17
|
55645.28
|
|
1000098
|
2025-07-08
|
23074.064581/2025-40
|
2025-07-09
|
54886.94
|
|
1000105
|
2025-07-31
|
23074.074161/2025-79
|
2025-07-31
|
54945.44
|
|
1000141
|
2025-12-19
|
23074.132393/2025-88
|
2025-12-19
|
51637.43
|
|
1000122
|
2025-10-09
|
23074.102432/2025-55
|
2025-10-10
|
51303.10
|
|
1000130
|
2025-11-08
|
23074.114456/2025-66
|
2025-11-11
|
50471.50
|
|
1000139
|
2025-12-11
|
23074.124231/2025-78
|
2025-12-11
|
50289.03
|
|
1000148
|
2026-02-06
|
23074.002289/2026-38
|
2026-02-09
|
50154.14
|
|
1000154
|
2026-03-10
|
23074.011823/2026-58
|
2026-03-11
|
55075.21
|
|
1000160
|
2026-04-08
|
23074.022292/2026-53
|
2026-04-08
|
55101.26
|
|
1000166
|
2026-05-05
|
23074.031351/2026-94
|
2026-05-06
|
49109.80
|
|
1000167
|
2026-05-11
|
23074.033579/2026-78
|
2026-05-12
|
54524.91
|
|
1000179
|
2026-06-12
|
23074.049492/2026-40
|
2026-06-17
|
53669.61
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2024-11-01
|
33500.00
|
|
Seguro Garantia
|
2025-10-29
|
35930.94
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-30
|
35930.94
|
|
Seguro Garantia
|
2025-07-31
|
34272.96
|
|
Seguro Garantia
|
2026-10-31
|
38729.33
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO , REFORMA PREDIAL
|
1
|
774586.56
|
774586.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.526.924-**
|
HUDNEY GUILHERME MACHADO DE HOLLANDA
|
Gestor
|
|
***.975.114-**
|
JAIRO DIAS INOCENCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.526.924-**
|
HUDNEY GUILHERME MACHADO DE HOLLANDA
|
Gestor
|
|
***.975.114-**
|
JAIRO DIAS INOCENCIO
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.183.584-**
|
LUIZ PHILLIP MEDEIROS DE ANDRADE
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.778.344-**
|
LIDIANNY FERNANDES DE AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.597.684-**
|
ANTÔNIO DA SILVA SOBRINHO JÚNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
