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Órgão 26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
Unidade da Prestação do Serviço 158566 - IFSP SUZANO
Unidade Gestora Origem do Contrato 158566 - IFSP SUZANO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 04566/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158154 - IF DE SAO PAULO
Número da Compra 90116/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 09.274.298/0001-00 - LINKDATA LTDA
Processo 23437.000146/2024-14
Objeto SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA RESIDENTE (COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA) E NÃO RESIDENTE, EQUIPE VOLANTE (SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), ALÉM DO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E MATERIAIS DE CONSUMO
Informações Complementares
Vig. Início 27/05/2024
Vig. Fim 26/05/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 230.671,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 230.671,68
Valor Acumulado R$ 5.653.343,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/04/2024 04566/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 04566/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23437.000146/2024-14 27/05/2024 26/05/2025 206.479,20 1 206.479,20
14/02/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO, REFERENTE A CCT 2024-2026 27/05/2024 26/05/2025 221.217,60 1 221.217,60
25/02/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO DE PRAZO. 27/05/2025 26/05/2026 221.217,60 1 221.217,60
04/11/2025 00002/2025 Termo de Apostilamento REPACTUAÇÃO REFERNETE A CCT 2025-2027 27/05/2024 26/05/2026 230.671,68 1 230.671,68
07/05/2026 00002/2026 Termo Aditivo REDUÇÃO DA JORNADA DE TRBALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS 18/05/2026 26/05/2026 230.671,68 1 230.671,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158566 2024NE000025 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 90.597,18 29.861,63 1.521,93 59.213,62 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2024NE000026 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 14.550,00 10.100,00 0,00 4.450,00 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2024NE000027 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 18.995,12 9.920,37 0,00 9.074,75 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2025NE000016 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 159.536,31 13.847,64 2.528,90 143.159,77 13.847,64 0,00 0,00 16.376,54
158566 2025NE000018 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.519,48 5.571,53 0,00 27.947,95 5.571,53 0,00 0,00 5.571,53
158566 2025NE000017 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 17.712,00 7.354,00 0,00 10.358,00 7.354,00 0,00 0,00 7.354,00
158566 2025NE000020 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.981,86 0,00 0,00 1.981,86 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2026NE000030 L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 6.875,08 0,00 0,00 6.875,08 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2026NE000029 L0000P01MON - SERVICOS COM DEDICACAO DE MAO-DE-OBRA 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 67.391,85 0,00 0,00 67.391,85 0,00 0,00 0,00 0,00
158566 2026NE000034 L0000P01SMN - SERVICOS TERCEIRIZADOS S/ DEDICACAO EXCLUSIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 11.023,00 0,00 0,00 11.023,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5973 2024-07-17 23437.000146/2024-14 2024-07-17 13857.98
5982 2024-08-15 23437.000146/2024-14 2024-08-15 14224.59
5995 2024-09-12 23437.000146/2024-14 2024-09-12 16248.80
6007 2024-10-18 23437.000146/2024-14 2024-10-18 12645.00
6025 2024-11-22 23437.000146/2024-14 2024-11-22 16105.12
6047 2025-01-03 23437.000146/2024-14 2025-01-03 16025.49
5956 2024-06-17 23437.000146/2024-14 2024-06-20 1577.55
6054 2025-01-14 23437.000146/2024-14 2025-01-15 16300.81
6084 2025-02-19 23437.000146/2024-14 2025-02-19 9429.49
6076 2025-02-11 23437.000146/2024-14 2025-02-13 19094.75
6086 2025-02-21 23437.000074/2025-88 2025-02-21 9408.49
6096 2025-03-13 23437.000146/2024-14 2025-03-13 17743.63
6117 2025-04-22 23437.000146/2024-14 2025-04-22 19848.06
6128 2025-05-16 23437.000146/2024-14 2025-05-16 15709.80
6159 2025-07-14 23437.000796/2025-32 2025-07-15 13424.80
6150 2025-07-03 23437.000681/2025-48 2025-07-03 25069.44
6176 2025-08-19 23437.000892/2025-81 2025-08-19 10962.90
6197 2025-10-01 23437.001082/2025-41 2025-10-01 17771.14
6209 2025-10-21 23437.000146/2024-14 2025-10-22 15692.11
6217 2025-11-05 23437.000074/2025-88 2025-11-07 3965.62
6218 2025-11-06 23437.000146/2024-14 2025-11-06 20465.91
6243 2025-12-12 23437.000146/2024-14 2025-12-15 14375.53
10 2026-01-16 23437.000146/2024-14 2026-01-16 14209.99
0049 2026-03-13 23437.000146/2024-14 2026-03-17 15869.64
0057 2026-03-30 23437.000146/2024-14 2026-03-31 27002.85
0069 2026-04-16 23437.000146/2024-14 2026-04-17 16738.85
00109 2026-06-08 23437.000146/2024-14 2026-06-09 18335.58
126 2026-06-25 23437.000146/2024-14 2026-06-30 19906.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Seguro Garantia 2025-08-27 10323.96
Seguro Garantia 2026-08-26 11060.88
Seguro Garantia 2026-08-26 11533.58
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 27000 27000.0000
Serviço MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL 1 166171.68 166171.6800
Material ACESSORIO DE CABO ELETRICO 1 37500 37500.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.528.108-** CINTHIA EMILENE MELLEIRO Fiscal Administrativo
***.032.958-** BRUNO DOS SANTOS Gestor
***.120.178-** CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS RAMOS Gestor
***.695.788-** FABIO JERONIMO DA SILVA Fiscal Técnico
***.909.528-** EDIVALDO ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS Fiscal Técnico Substituto
***.023.647-** JOANA DARK GOMES Fiscal Administrativo Substituto
***.932.578-** DOUGLAS DA CRUZ BARBOSA Fiscal Técnico
***.980.268-** JULIO MARIA DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Publicação Terceiro Termo Aditamento - Reduçõ Carga Horária 109.59 KB 12/05/2026 14:01:33
Terceiro Termo Aditivo de Altração carga horária 136.07 KB 12/05/2026 14:00:44
2° Termo de Apostilamento - Repactuação CCT 2025-2027 - LINKDATA 66.87 KB 17/11/2025 13:20:04
Planilha de Custos - Repactuação 2025 - CCT 2025-2027 486.68 KB 17/11/2025 13:19:48
Renovação Garantia - Apostilamento 2025 - CCT 2025-2027 - Linkdata 690.19 KB 17/11/2025 13:17:47
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo