|
Órgão
|
36000 - MINISTERIO DA SAUDE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
250110 - SAA-MS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00022/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
250110 - SAA-MS
|
|
Número da Compra
|
90103/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
CGINFRA
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
04.768.702/0001-70 - ENGEMIL - ENGENHARIA, EMPREENDIMENTOS,MANUTENCAO E INSTALACOES LTDA
|
|
Processo
|
25000.049516/2023-88
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO E SELOS CORTA-FOGO (FIRE-STOP), NO BLOCO "O" SITUADO NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, EM BRASÍLIA/DF
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/05/2024
|
|
Vig. Fim
|
06/11/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.020.887,93
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.020.887,93
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.009.636,95
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/05/2024
|
00022/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00022/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.049516/2023-88
|
10/05/2024
|
06/11/2024
|
988.749,02
|
1
|
988.749,02
|
|
25/11/2024
|
00168/2024
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR A PARTIR DE 02/2023 O VALOR CONTRATADO SOFREU UM REAJUSTE NO MONTANTE DE R$ 32.138,91 (TRINTA E DOIS MIL CENTO E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), PERFAZENDO O NOVO VALOR TOTAL CONTRATADO DE R$ 1.020.887,93 (UM MILHÃO, VINTE MIL OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).
|
10/05/2024
|
06/11/2024
|
1.020.887,93
|
1
|
1.020.887,93
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
250110
|
2024NE000745
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
32.138,91
|
0,00
|
1.880,13
|
30.258,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250110
|
2024NE000294
|
-
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
988.749,02
|
56.190,19
|
0,00
|
932.558,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1754
|
2024-08-08
|
25000.049516/2023-88
|
2024-08-12
|
351494.15
|
|
1814
|
2024-08-27
|
25000.049516/2023-88
|
2024-08-30
|
383703.90
|
|
1932
|
2024-09-26
|
25000.049516/2023-88
|
2024-10-08
|
197360.78
|
|
2215
|
2024-11-27
|
25000.049516/2023-88
|
2024-12-09
|
32138.91
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
|
1
|
1020887.93
|
1020887.9300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.575.911-**
|
LUCIENE BATISTA DE SOUSA E SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.644.906-**
|
MARCELO FERREIRA BORGES DE MORAES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.510.201-**
|
NELSON DE PAULA SOUZA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.863.621-**
|
FERNANDO RODRIGUES DA ROCHA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
