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Órgão
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15000 - TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
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Unidade da Prestação do Serviço
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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080012 - TRT-9A.REGIAO/PR
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Número da Compra
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02438/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 8.666 / 1993
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Unidades Requisitantes
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Coordenadoria de Gestão de Terceiros
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.099.437/0001-52 - DINAMICA SERVICOS - CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA
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Processo
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002438/2024
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE COPEIRAGEM, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E, POR DEMANDA, TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS Á EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, NA LOCALIDADE DE CURITIBA. REMANESCENTE DO CONTRATO 2/2024.
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Informações Complementares
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VALOR ACRESCIDO AO CONTRATO: R$ 74.307,40. PROAD 5...
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Vig. Início
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21/05/2024
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Vig. Fim
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17/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 989.583,27
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Núm. Parcelas
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19
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Valor Parcela
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R$ 52.083,33
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Valor Acumulado
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R$ 1.197.916,59
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/05/2024
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00008/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 002438/2024
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21/05/2024
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17/01/2026
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989.583,27
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19
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52.083,33
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22/08/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS, A PARTIR DE 01/07/2024, DEVIDO A CELEBRAÇÃO DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO.
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21/05/2024
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17/01/2026
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989.583,27
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19
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52.083,33
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26/09/2024
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00001/2024
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Termo Aditivo
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O OBJETIVO DO PRESENTE TERMO ADITIVO CONSISTE NA SEGUINTE ALTERAÇÃO, A PARTIR DE 23/09/2024:
A) INCLUIR 1 (UM) POSTO DE COPEIRO(A), 40 HORAS SEMANAIS, NA UNIDADE CURITIBA 147;
B) INCLUIR OS SEGUINTES MATERIAIS NA PLANILHA DE CUSTOS, COM AS RESPECTIVAS QUANTIDADES MENSAIS ESTIMADAS:
B.1. ÁGUA SANITÁRIA (5L) – 3 MENSAIS;
B.2. ÁLCOOL 70% LÍQUIDO (1L) – 15 MENSAIS;
B.3. DETERGENTE LÍQUIDO (500ML) – 40 MENSAIS;
B.4. ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) – 30 MENSAIS;
B.5. FLANELA (UNIDADE) – 15 MENSAIS;
B.6. LÃ DE AÇO (PACOTE COM 8 UNIDADES) – 12 MENSAIS;
B.7. PANO DE PRATO (UNIDADE) – 30 MENSAIS;
B.8. POLIDOR DE INOX (TIPO BRILHO INOX) (500ML) – 12 MENSAIS;
B.9. SAPONÁCEO CREMOSO (300ML) – 15 MENSAIS;
B.10. SOLUÇÃO DE LIMPEZA MULTIUSO (500ML) – 15 MENSAIS;
B.11. TOUCA DESCARTÁVEL (PACOTE COM 100 UNIDADES) – 1 MENSAL.
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26/09/2024
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17/01/2026
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989.583,27
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19
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52.083,33
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
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13
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4006.41
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989583.2700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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