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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170207 - SRA/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170207 - SRA/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170207 - SRA/AM
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGU/AM
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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10.802.564/0001-00 - VALDINO JUNIOR DAS CHAGAS VIEIRA COMERCIAL
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Processo
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10283.000087/2024-25
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO E DE REFRIGERAÇÃO DA CONTROLADORIA REGIONAL DA UNIÃO NO AMAZONAS (CGU-R/AM), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/06/2024
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|
Vig. Fim
|
03/06/2027
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 96.106,49
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 96.106,49
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.206.157,88
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/06/2024
|
00005/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10283.000087/2024-25
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03/06/2024
|
22/06/2025
|
87.740,00
|
1
|
87.740,00
|
|
20/06/2024
|
00001/2024
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DE 22 DE JUNHO DE 2024 A 22 DE JUNHO DE 2025.
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22/06/2024
|
22/06/2025
|
87.740,00
|
1
|
87.740,00
|
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09/04/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADIFVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 03 DE JUNHO DE 2025 A 03 DE JUNHO DE 2026. E O REAJUSTE DE 5,06%, CONFORME O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES.
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03/06/2025
|
03/06/2026
|
92.179,64
|
1
|
92.179,64
|
|
23/02/2026
|
00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO AS SEGUINTES ALTERAÇÕES NO TERMO DE CONTRATO N° 05/2024-SRA/AM:
1.1.1. PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DE 03 DE JUNHO DE 2026 A 03 DE JUNHO DE 2027.
1.1.2. REAJUSTE DE 4,26%, CONFORME O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, ACUMULADO DE 12 MESES.
|
03/06/2026
|
03/06/2027
|
96.106,49
|
1
|
96.106,49
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170207
|
2025NE000014
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.950,09
|
0,00
|
0,00
|
2.950,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2025NE000013
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
6.070,00
|
2.040,06
|
0,00
|
4.029,94
|
2.040,06
|
2.040,06
|
2.040,06
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000118
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.083,49
|
1.633,49
|
0,00
|
2.450,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2024NE000119
|
242200 - GESTAO DE LOGISTICA- UNIDADES REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.752,85
|
238,76
|
0,00
|
3.514,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000019
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
14.206,17
|
10.816,23
|
0,00
|
3.389,94
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170207
|
2026NE000020
|
240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
200,00
|
200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
68
|
2026-09-11
|
10283.000087/2024-25
|
2026-09-11
|
1730.00
|
|
751
|
2024-10-11
|
10283.000087/2024-25
|
2024-10-11
|
2450.00
|
|
1344
|
2024-10-11
|
10283.000087/2024-25
|
2024-10-16
|
3514.09
|
|
776
|
2024-12-27
|
10283.000087/2024-25
|
2024-12-27
|
1580.00
|
|
777
|
2025-01-03
|
10283.000087/2024-25
|
2025-01-03
|
1507.00
|
|
000.001.399
|
2025-01-03
|
10283.000087/2024-25
|
2025-01-03
|
2094.00
|
|
836
|
2025-07-01
|
10283.000087/2024-25
|
2025-07-02
|
2370.00
|
|
000.001.527
|
2025-07-01
|
10283.000087/2024-25
|
2025-07-02
|
2950.09
|
|
886
|
2025-11-26
|
10283.000087/2024-25
|
2025-11-28
|
1659.94
|
|
30
|
2026-04-09
|
10283.000087/2024-25
|
2026-04-09
|
1659.94
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
110
|
1320.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
130
|
390.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
9
|
130
|
1170.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
330.098
|
1650.4900
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
110
|
660.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
18
|
980
|
17640.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
24
|
980
|
23520.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
9
|
110
|
990.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
985
|
5910.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
12
|
985
|
11820.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
985
|
5910.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
6
|
844
|
5064.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
|
18
|
840
|
15120.0000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
3
|
715
|
2145.0000
|
|
Serviço
|
AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO/MONTAGEM/DESMONTAGEM/REMOÇÃO - (PAREDE / SISTEMAS)
|
5
|
427.4
|
2137.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.755.222-**
|
ANDREA DA COSTA AZEVEDO VIEIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.202-**
|
LUCIBELLE FERNANDES DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.371.932-**
|
MÁRCIA MARTINS COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.438.739-**
|
YANNA SANTOS DE MEDEIROS
|
Gestor
|
|
***.634.402-**
|
RAFAEL CHRISTIAN MORAES GUIMARÃES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.822.492-**
|
LUIZ CARLOS MARTINS GAYA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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