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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155636 - C. ENGENHO NOVO II
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00006/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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00168/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.472.812/0001-81 - N&E SOLUCOES LTDA
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Processo
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23783.000420/2023-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES DE NÍVEIS FUNDAMENTAL, MÉDIO E SUPERIOR (GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.268,27
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 571,14
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00006/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00006/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000420/2023-26
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17/09/2024
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17/09/2029
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31.270,80
|
60
|
521,18
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12/03/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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FORMALIZAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL E SEDE ADMINISTRATIVA DO CONTRATADO, QUE PASSARÃO A SER, RESPECTIVAMENTE, "N&E SOLUÇÕES LTDA" E "RUA AMBROSIO COUTINHO, Nº 107, APTO. 503, BLOCO B, CONDOMÍNIO MADRUGA RESIDENCE, BAIRRO CARVALHEIRA, VASSOURAS/RJ, CEP 27700-000". ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 7.1 DO TERMO DE CONTRATO, MODIFICANDO A DATA-BASE PARA REAJUSTE DO CONTRATO (DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO) PARA 24/08/2023. REAJUSTE DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO DE R$ 31.270,80 PARA R$ 34.268,27, POR FORÇA DE APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA ACUMULADO DE 9,5855% ENTRE 09/23 E 08/25.
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12/03/2026
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17/09/2029
|
34.268,27
|
60
|
571,14
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155636
|
2026NE000004
|
B20RIF01ESN - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.114,98
|
6.881,34
|
0,00
|
233,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155636
|
2024NE000065
|
B20RIF01ESN - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.421,40
|
1.421,40
|
0,00
|
0,00
|
2.653,28
|
1.231,88
|
2.463,76
|
189,52
|
|
155636
|
2025NE000049
|
B20RIF01ESN - ESTAGIARIOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
379,04
|
94,76
|
0,00
|
284,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
13
|
2026-07-15
|
23783.000420/2023-26
|
2026-07-22
|
207.68
|
|
241
|
2026-08-17
|
23783.000420/2023-26
|
2026-08-19
|
233.64
|
|
20250000000037
|
2025-03-27
|
23783.000420/2023-26
|
2025-03-31
|
47.38
|
|
202500000000015
|
2025-02-11
|
23783.000420/2023-26
|
2025-02-12
|
47.38
|
|
202500000000048
|
2025-04-08
|
23783.000420/2023-26
|
2025-05-07
|
47.38
|
|
202500000000115
|
2025-07-11
|
23783.000420/2023-26
|
2025-07-16
|
47.38
|
|
202500000000100
|
2025-06-17
|
23783.000420/2023-26
|
2025-06-18
|
47.38
|
|
202500000000101
|
2025-06-17
|
23783.000420/2023-26
|
2025-07-05
|
47.38
|
|
2025000000000156
|
2025-08-06
|
23783.000420/2023-26
|
2025-08-27
|
47.38
|
|
202500000000197
|
2025-09-04
|
23783.000420/2023-26
|
2025-09-17
|
47.38
|
|
202500000000223
|
2025-10-10
|
23783.000420/2023-26
|
2025-11-05
|
47.38
|
|
202500000000270
|
2025-11-07
|
23783.000420/2023-26
|
2025-12-09
|
47.38
|
|
202500000000313
|
2025-12-12
|
23783.000420/2023-26
|
2026-01-12
|
47.38
|
|
00086
|
2026-03-15
|
23783.000420/2023-26
|
2026-03-23
|
32.22
|
|
00121
|
2026-04-01
|
23783.000420/2023-26
|
2026-04-01
|
51.92
|
|
00211
|
2026-06-15
|
23783.000420/2023-26
|
2026-06-15
|
207.36
|
|
00121-0
|
2026-04-01
|
23783.000420/2023-26
|
2026-07-03
|
51.92
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
22
|
1557.6485
|
34268.2670
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.192.527-**
|
JOAO LUIZ CHEBLE ALVES
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
|
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