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Órgão
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95578 - ESP-SECRETARIA DE MEIO AMB., INFRAEST. E L...
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Unidade da Prestação do Serviço
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260101 - ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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260101 - ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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260101 - ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.
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Número da Compra
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00021/2024
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL SA
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Processo
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020.00017622/2024-88
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Objeto
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SERVIÇO DE COBRANÇA DE BOLETOS, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS, IMPLICANDO DE IMEDIATO NA CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO EXCLUSIVA DO BANCO COMO SEU MANDATÁRIO, CONFERINDO-LHE PODERES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO E PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE CRÉDITO JUNTO AO PAGADOR
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Informações Complementares
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Vig. Início
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26/08/2024
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Vig. Fim
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25/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 999.357,82
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 999.357,82
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Valor Acumulado
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R$ 19.011.522,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/08/2024
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00009/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 020.00017622/2024-88
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26/08/2024
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25/11/2025
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948.990,60
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15
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63.266,04
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16/10/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE DO CONTRATO
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26/11/2025
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25/02/2027
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999.357,82
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1
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999.357,82
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25/11/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COBRANÇA DE BOLETOS, BEM COMO A RESPECTIVA PRESTAÇÃO DE CONTAS POR MEIO DE TRANSMISSÃO ELETRÔNICA DE DADOS, IMPLICANDO DE IMEDIATO NA CONSTITUIÇÃO E NOMEAÇÃO EXCLUSIVA DO BANCO COMO SEU MANDATÁRIO, CONFERINDO-LHE PODERES NECESSÁRIOS E SUFICIENTES PARA O CUMPRIMENTO DOS TERMOS DESTE INSTRUMENTO E PARA VIABILIZAR O RECEBIMENTO DE CRÉDITO JUNTO AO PAGADOR
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26/11/2025
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25/02/2027
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999.357,82
|
1
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999.357,82
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS
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1
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999357.82
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999357.8200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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