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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158121 - IFNMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158121 - IFNMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00044/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158121 - IFNMG
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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SERVIÇOS CONTINUADOS
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Fornecedor
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08.901.037/0001-00 - EDR SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
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Processo
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23414.001583/2025-96
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, RECEPÇÃO, ZELADORIA E VIGIA PARA O CAMPUS PORTEIRINHA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/09/2025
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Vig. Fim
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06/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 589.314,48
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 49.109,54
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Valor Acumulado
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R$ 1.111.847,30
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/09/2025
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00044/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00044/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.001583/2025-96
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06/09/2025
|
06/09/2026
|
521.288,36
|
12
|
43.440,70
|
|
10/12/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ITEM 1 DO CONTRATO Nº 44/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024.
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01/01/2026
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06/09/2026
|
521.288,36
|
12
|
43.440,70
|
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31/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/01/2026, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO MG000393/2026 E REAJUSTAR OS VALORES DOS INSUMOS, A PARTIR DE 01/05/2026, COM BASE NO ÍNDICE IPCA/IBGE ACUMULADO, NO PERCENTUAL TOTAL DE 4,39%
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06/09/2026
|
06/09/2027
|
589.314,48
|
12
|
49.109,54
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158121
|
2025NE000269
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
173.438,96
|
59.254,94
|
40.981,86
|
73.202,16
|
47.255,25
|
7.398,85
|
7.398,85
|
64.528,59
|
|
158121
|
2026NE000080
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
383.946,78
|
12.481,83
|
45.629,88
|
325.835,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000369
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158121
|
2026NE000411
|
L0000P1500N - FUNCIONAMENTO DO ORGAO RECURSOS EMENDA PARLAM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
99.999,97
|
99.999,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
GUIA ISS 5002474
|
2026-07-30
|
23414.001583/2025-96
|
2026-07-30
|
2005.37
|
|
GUIA ISS 5002538
|
2026-07-30
|
23414.001583/2025-96
|
2026-07-31
|
2065.53
|
|
2159
|
2026-07-09
|
23414.001583/2025-96
|
2026-07-14
|
40107.37
|
|
2180
|
2026-08-10
|
23414.001583/2025-96
|
2026-08-12
|
40297.10
|
|
2201
|
2026-09-09
|
23414.001583/2025-96
|
2026-09-16
|
40107.37
|
|
2217
|
2026-10-08
|
23414.004133/2025-55
|
2026-10-09
|
45629.88
|
|
1989
|
2025-10-09
|
23414.001583/2025-96
|
2025-10-10
|
34180.23
|
|
2024
|
2025-12-10
|
23414.001583/2025-96
|
2025-12-12
|
41029.25
|
|
2004
|
2025-11-10
|
23414.001583/2025-96
|
2025-11-17
|
38974.54
|
|
2041
|
2026-01-13
|
23414.001583/2025-96
|
2026-01-14
|
39856.40
|
|
2060
|
2026-02-12
|
23414.001583/2025-96
|
2026-02-13
|
39997.10
|
|
2081
|
2026-03-12
|
23414.001583/2025-96
|
2026-03-13
|
42595.69
|
|
2102
|
2026-04-09
|
23414.001583/2025-96
|
2026-04-13
|
40107.37
|
|
2125
|
2026-05-14
|
23414.001583/2025-96
|
2026-05-25
|
40107.37
|
|
2144
|
2026-06-10
|
23414.001583/2025-96
|
2026-06-11
|
42625.97
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
174379.44
|
174379.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
139299.84
|
139299.8400
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
41755.92
|
41755.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
78883.56
|
78883.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
1
|
31527
|
31527.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
1
|
123468.72
|
123468.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.778.166-**
|
ADELSON RAFAEL GARCIA MOTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.206.386-**
|
GÉSSICA LANDY FERREIRA AMARAL EVANGELISTA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.846.276-**
|
JAISON JACUNDINO RODRIGUES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.071.906-**
|
LEONARDO ALVES BATISTA
|
Gestor Substituto
|
|
***.640.396-**
|
DAYANE MENDES SOARES
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.717.685-**
|
PATRÍCIA SANTOS COSTA
|
Gestor
|
|
***.697.516-**
|
ANDREIA DE CÁSSIA ALVES RIBEIRO
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
***.917.026-**
|
TEREZINHA LADEIA PEREIRA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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