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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2020
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00711/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DOTEC
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
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Fornecedor
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806031 - SERPRO - SEDE - BRASILIA
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Processo
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00000.000711/2020-20
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) PARA FORNECIMENTO DE ACESSO À REDE DE COMUNICAÇÃO DO GOVERNO FEDERAL (INFOVIA BRASÍLIA), CONFORME MODELO DE NEGÓCIOS INFOVIA VERSÃO 5.1, ELABORADO PELO MINISTÉRIO DA ECONOMIA E SERPRO.
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Informações Complementares
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CONTRATO PRORROGÁVEL ATÉ 23/12/2025
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/12/2025
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Situação
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Inativo
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|
Valor Global
|
R$ 467.436,64
|
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Núm. Parcelas
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12
|
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Valor Parcela
|
R$ 38.953,05
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Valor Acumulado
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R$ 1.713.140,73
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2020
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00123/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000711/2020-20
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23/12/2020
|
23/12/2021
|
379.200,00
|
12
|
31.600,00
|
|
23/12/2021
|
00001/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERIODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/12/2021 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/12/2022, CONFORME PRECONIZADO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA 16.1 DO REFERIDO CONTRATO.
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23/12/2021
|
23/12/2022
|
379.200,00
|
12
|
31.600,00
|
|
16/12/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/12/2022 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/12/2023, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA 16.1 DO REFERIDO CONTRATO.
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23/12/2022
|
23/12/2023
|
379.200,00
|
12
|
31.600,00
|
|
18/12/2023
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00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO D VIGÊNCIA POR UM PERIODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/12/2023 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/12/2024, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
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23/12/2023
|
23/12/2024
|
379.200,00
|
12
|
31.600,00
|
|
04/12/2024
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00005/2024
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE ANUAL, TOMANDO-SE POR BASE O ICTI ACUMULADO NO PERIODO DE 23/12/2021 A 23/12/2023.
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23/12/2020
|
23/12/2024
|
435,80
|
12
|
36,32
|
|
12/12/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE POR UM PERÍODO DE 12 MESES, CONTADOS A PARTIR DE 23/12/2024 E COM TÉRMINO PREVISTO PARA 23/12/2025, DE ACORDO COM O PREVISTO NO ART. 71, CAPUT, DA LEI Nº 13.303/2016 E NA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO.
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23/12/2024
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23/12/2025
|
435,80
|
12
|
36,32
|
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18/08/2025
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00006/2025
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Termo de Apostilamento
|
REGISTRA-SE O VALOR CONTRATUAL ANUAL DE R$ 467.436,64 (QUATROCENTOS E SESSENTA E SETE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), COM EFEITOS RETROATIVOS A 23/12/2024. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: FORNTE DE RECURSO: 1000000000. NATUREZA DA DESPESA: 339040. NOTA DE EMPENHO: 2025NE001322. DATA DE EMISSÃO DA NOTA DE EMPENHO: 14/08/2025.
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23/12/2020
|
23/12/2025
|
467.436,64
|
12
|
38.953,05
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
115406
|
2024NE000338
|
7SIF451C035 - SERVICO DE SUPORTE AS CONEXOES A INFOVIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
46.200,00
|
0,00
|
0,00
|
46.200,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2024NE000811
|
7SIF451C035 - SERVICO DE SUPORTE AS CONEXOES A INFOVIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
92.400,00
|
0,00
|
0,00
|
92.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
248532
|
2021-07-22
|
00000.000114/0020-21
|
2021-07-22
|
15400.00
|
|
276369
|
2021-10-28
|
00000.000114/0020-21
|
2021-10-28
|
15400.00
|
|
257416
|
2021-08-25
|
00000.000114/0020-21
|
2021-08-26
|
15400.00
|
|
373266
|
2022-06-27
|
00000.000299/0020-22
|
2022-06-27
|
15400.00
|
|
288439
|
2021-12-21
|
00000.000114/0020-21
|
2021-12-22
|
15400.00
|
|
284325
|
2021-11-24
|
00000.000114/0020-21
|
2021-11-25
|
15400.00
|
|
296403
|
2022-01-24
|
00000.000114/0020-21
|
2022-01-24
|
1027.18
|
|
296402
|
2022-01-24
|
00000.000114/0020-21
|
2022-01-24
|
14372.82
|
|
210971
|
2021-03-17
|
00000.000114/0020-21
|
2021-03-17
|
14372.82
|
|
211022
|
2021-03-17
|
00000.000114/0020-21
|
2021-03-17
|
15400.00
|
|
211256
|
2021-03-22
|
00000.000114/0020-21
|
2021-03-22
|
15400.00
|
|
223599
|
2021-04-23
|
00000.000114/0020-21
|
2021-04-23
|
15400.00
|
|
267841
|
2021-09-27
|
00000.000114/0020-21
|
2021-09-28
|
15400.00
|
|
233153
|
2021-05-26
|
00000.000114/0020-21
|
2021-10-04
|
15400.00
|
|
235550
|
2021-06-21
|
00000.000114/0020-21
|
2021-06-21
|
15400.00
|
|
319306
|
2022-03-21
|
00000.000299/0020-22
|
2022-03-21
|
15400.00
|
|
307954
|
2022-02-22
|
00000.000299/0020-22
|
2022-02-22
|
15400.00
|
|
376316
|
2022-07-22
|
00000.000299/0020-22
|
2022-07-22
|
15400.00
|
|
388990
|
2022-08-24
|
00000.000299/0020-22
|
2022-08-24
|
15400.00
|
|
335198
|
2022-04-27
|
00000.000299/0020-22
|
2022-04-28
|
15400.00
|
|
351561
|
2022-05-24
|
00000.000299/0020-22
|
2022-05-26
|
15400.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFOVIA BRASÍLIA
|
1
|
38953.0529752
|
467436.6357
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.252.031-**
|
RODRIGO CAROLINO BARRETO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.344.761-**
|
SARAH SUZANA RAMOS DE ARAUJO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.941.437-**
|
VANESSA DE CARVALHO THOMAZINI
|
Gestor Substituto
|
|
***.566.511-**
|
ANTONIO VALTER MARTINS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.346.141-**
|
ANA CLAUDIA LIMA DE FREITAS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.442.402-**
|
ESTELA DA COSTA NORBERTO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
