|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00042/2017
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
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Número da Compra
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00093/2015
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Modalidade da Compra
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Pregão
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|
Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
|
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|
Tipo
|
Contrato
|
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Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
11.406.610/0001-06 - SINDICON ADMINISTRACAO DE SERVICOS E ASSEIO LTDA
|
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Processo
|
23109.002994/2020-48
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTAS E OPERADOR DE PROJETOR CINEMATOGRÁFICO PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS E UNIDADES ACADÊMICASDOS CAMPI DE OURO PRETO, MARIANA E JOÃO MONLEVADE.
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|
Informações Complementares
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|
Vig. Início
|
03/05/2017
|
|
Vig. Fim
|
28/04/2021
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 3.540.784,96
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 295.065,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 117.611.866,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/05/2017
|
00042/2017
|
Termo de Encerramento
|
|
03/05/2017
|
28/04/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
02/05/2017
|
00042/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00042/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.005408/2015-50
|
03/05/2017
|
28/04/2021
|
3.540.784,96
|
12
|
295.065,41
|
|
03/07/2017
|
00032/2017
|
Termo Aditivo
|
ACRÉSCIMO DE 01 POSTO DE RECEPCIONISTA44H E SUPRESSÃO DE 01 POSTO DE RECEPCIONIST 40HNA CIDADE DE OURO PRETO-MG
|
03/07/2017
|
02/05/2018
|
2.599.098,25
|
1
|
2.599.098,25
|
|
10/08/2017
|
00011/2017
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A REPACTUAÇÃO DOS ITENS SALÁRIOS, VALE ALIMENTAÇÃO, CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL PATRONAL, PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR E REFLEXOS NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇO E CUSTOS, CONFORME DEFINIDO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2017, PROCESSADA SOB O Nº 46211.000277/2017-12, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000209/2017, EM 19/01/2017, RETROAGINDO OS SEUS EFEITOS PARA O DIA 03 DE MAIO DE 2017, COM ABRANGÊNCIA NA CIDADE DE OURO PRETO E MARIANA E NA CONVENÇÃO COLETIVA DE 2017, PROCESSADA SOB O Nº 46211.000505/2017-46, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº MG000532/2017, EM 02/02/2017, RETROAGINDO SEUS EFEITOS AO DIA 03 DE MAIO DE 2017, COM ABRANGÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE – MG. O VALOR TOTAL DO PRESENTE APOSTILAMENTO É DE R$ 179.295,61 (CENTO E SETENTA E NOVE MIL, DUZENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS).
|
03/05/2017
|
02/05/2021
|
2.778.455,76
|
1
|
2.778.455,76
|
|
22/01/2018
|
00002/2018
|
Termo Aditivo
|
ADITAMENTO DE 03 POSTOS DE RECEPCIONISTAS 40H E SUPRESSÃO DE 01 POSTO 40H COM PERICULOSIDADE.
|
01/02/2018
|
02/05/2018
|
2.851.376,64
|
1
|
2.851.376,64
|
|
09/04/2018
|
00010/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO POR 12 MESES E REEQUILÍBRIO EM FUNÇÃO DA MAJORAÇÃO DO ISSQN NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO.
|
03/05/2018
|
02/05/2019
|
2.906.518,20
|
1
|
2.906.518,20
|
|
02/10/2018
|
00059/2018
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.6 E 2.7 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 010/2018. ACRÉSCIMO DE SERVIÇOS.
|
03/05/2018
|
02/05/2019
|
22.268,12
|
1
|
0,00
|
|
07/02/2019
|
00003/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR SUBCLAUSULAS 2.1, 2.3 E 2.7 DOTERMO ADITIVO Nº 010/2018 E SUBCLAUSULAS 2.1 E2.4 DO TERMO ADITIVO Nº 059/2018. PRORROGA VIGÊNCIA POR 12(DOZE) MESES E CONCEDE REPACTUAÇÃO DO CONTRATO CONFORME CCT 2018.
|
03/05/2019
|
02/05/2020
|
3.176.582,53
|
1
|
0,00
|
|
22/08/2019
|
00046/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.4 E 2.12 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2019. REALIXA O ACRÉSCIMO DE 2 POSTOS DE TRABALHO DE RECEPCIONISTA PARA O LAPAC.
|
03/05/2019
|
02/05/2020
|
63.372,60
|
1
|
0,00
|
|
30/01/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.3, 2.11 E 2.12 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 003/2019 E 2.1 E 2.4 DO ADITIVO CONTRATUAL Nº 046/2019 - REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO.
|
03/05/2019
|
02/05/2020
|
214.079,26
|
1
|
0,00
|
|
29/04/2020
|
00020/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA POR 12 MESES,DE 03/05/2020 A 02/05/2021 E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO COM SUPRESSÃO DE R$ 4.663,25 EM RAZÃO DA EXCLUSÃO DA MULTA ADICIONAL DO FGTS DE 10%, CONFORME LEI 13.932/2019.
|
03/05/2020
|
02/05/2021
|
3.262.966,18
|
1
|
0,00
|
|
25/09/2020
|
00067/2020
|
Termo Aditivo
|
ALTERAR AS SUBCLÁUSULAS 2.2, 2.3, 2.5.B, 2.6, 2.7 E 2.8 DO ADITIVO CONTRATUAL N. 020/2020. REALIZA A REPACTUAÇÃO E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DOS VALORES CONTRATADOS PARA OANO DE 2020.
|
03/05/2020
|
02/05/2021
|
2.599.098,25
|
1
|
2.599.098,25
|
|
29/03/2021
|
00003/2021
|
Termo de Apostilamento
|
CONCEDER A REPACTUAÇÃO DO VALOR CONTRATO Nº 042/2017, RETROATIVO A 01 DE JANEIRO DE 2021, EM RAZÃO: I) DO REAJUSTE: DOS SALÁRIOS E VALOR SEGURO DE VIDA EM 4,5%, DO TICKET ALIMENTAÇÃO PARA R$ 22,28 E DO VALOR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PARA R$ 37,22, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE Nº MG000516/2021, COM ABRANGÊNCIA NA CIDADE DE JOÃO MONLEVADE/MG; II) DO REAJUSTE: DOS SALÁRIOS E VALOR SEGURO DE VIDA EM 4,5%, DO TICKET ALIMENTAÇÃO PARA R$ 22,28 E DO VALOR PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR PARA R$ 37,22, CONFORME DISPOSIÇÕES DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO REGISTRADA NO MTE Nº MG000464/2021, COM ABRANGÊNCIA NAS CIDADES DE OURO PRETO/MG E MARIANA/MG; III) DO REAJUSTE DO SALÁRIO MÍNIMO PARA R$ 1.100,00, BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, CONFORME MEDIDA PROVISÓRIA N. 1.021, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2020; E IV) REDUÇÃO DA ALÍQUOTA SAT (SEGURO ACIDENTE DE TRABALHO) - RAT X FAP PARA 2,30%, CONFORME FAP2021. O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATADO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PERÍODO DE, 03 DE MAIO DE 2020 A 02 DE MAIO DE 2021, É DE R$ 3.449.813,74 (TRÊS MILHÕES, QUATROCENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, OITOCENTOS E TREZE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
03/05/2017
|
02/05/2021
|
3.540.784,96
|
12
|
295.065,41
|
|
22/04/2021
|
00042/2017
|
Termo de Rescisão
|
RESCISÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 042/2017 A PARTIR DE 28 DE ABRIL DE 2021, COM FUNDAMENTO NO ART. 78, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/93, EM RAZÃO DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO CONTRATO E LEGISLAÇÃO: ATRASO NO PAGAMENTO DE SALÁRIOS DAS COMPETÊNCIAS DEZ/2020 E JAN/2021, ATRASO NO PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE E VALE ALIMENTAÇÃO, NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO FGTS DESDE A COMPETÊNCIA NOV/2020, NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE PERANTE A RECEITA FEDERAL.
|
03/05/2017
|
28/04/2021
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2017NE800300
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2018NE800706
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE800010
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2019NE800264
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800115
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2018NE800492
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2018NE801344
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800077
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154046
|
2020NE800456
|
M20RKN0143N - AQUIS. DE MAT. E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
1.601.106,32
|
1.601.106,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2021/44
|
2021-03-16
|
23109.001067/2021-91
|
2021-03-23
|
8945.42
|
|
2021/36
|
2021-02-23
|
23109.000105/2021-99
|
2021-02-23
|
8945.42
|
|
2021/43
|
2021-03-16
|
23109.001066/2021-47
|
2021-03-23
|
32066.16
|
|
2021/59
|
2021-04-14
|
23109.001864/2021-79
|
2021-04-27
|
33309.68
|
|
2021/60
|
2021-04-14
|
23109.001865/2021-13
|
2021-04-27
|
9291.16
|
|
2021/34
|
2021-02-23
|
23109.000103/2021-08
|
2021-02-23
|
243014.70
|
|
2021/35
|
2021-02-23
|
23109.000104/2021-44
|
2021-02-23
|
32066.16
|
|
2021/42
|
2021-03-16
|
23109.001065/2021-01
|
2021-03-23
|
243014.70
|
|
2021/58
|
2021-04-14
|
23109.001863/2021-24
|
2021-04-27
|
252464.58
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-08-02
|
163381.47
|
|
Seguro Garantia
|
2021-08-02
|
172490.69
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
110009.88
|
110009.8800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
56925
|
56925.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
6
|
56083.2
|
336499.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
0
|
0.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
46096.92
|
46096.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
8
|
49964.52
|
399716.1600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
40
|
59250.85
|
2370034.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
2
|
55746.96
|
111493.9200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
|
1
|
110009.88
|
110009.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.496.196-**
|
MÁXIMO ELEOTÉRIO MARTINS
|
Gestor
|
|
***.060.996-**
|
ELEONARDO LUCAS PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.806-**
|
VICENTE EVANGELISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.363.496-**
|
GILSON ROSA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.343.196-**
|
WILLIAN DOUGLAS DIAS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.259.066-**
|
VANCIANNE GOULART SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
