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Órgão
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20415 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A.-EBC
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Unidade da Prestação do Serviço
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115406 - EBC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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115406 - EBC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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115406 - EBC
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Número da Compra
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00016/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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DOTEC (CMGCT)
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.336.701/0001-04 - TELECOMUNICACOES BRASILEIRAS SA TELEBRAS
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Processo
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00000.000129/2024-00
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REDE IP DE MULSSERVIÇOS QUE DEVERÁ CONTEMPLAR O FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO DE ACESSO À INTERNET (GARANTIA DE BANDA DE UPLOAD E DOWNLOAD), CONFORME OS REQUISITOS TÉCNICOS E NÍVEIS DE QUALIDADE DE SERVIÇO E QUANTIDADES DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA EBC, EM BRASÍLIA/DF, RIO DE JANEIRO/RJ, SÃO PAULO/SP, SÃO LUÍS/MA E TABANGA/AM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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14/10/2025
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Vig. Fim
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14/10/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 1.017.518,04
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
|
R$ 28.264,39
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/10/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000.000129/2024-00
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14/10/2025
|
14/10/2028
|
1.017.518,04
|
36
|
28.264,39
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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115406
|
2026NE000209
|
7SNF450C018 - CONTRATAR CONECTIVIDADE TELEBRAS DF,RJ,SP.MA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28.014,39
|
0,00
|
0,00
|
28.014,39
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
115406
|
2026NE001519
|
VMM11N01GMN - GESTAO SGA - GM/MEC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
25.708,76
|
0,00
|
0,00
|
25.708,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2116
|
2026-07-17
|
00000.000129/2024-00
|
2026-07-31
|
21132.89
|
|
12942
|
2026-07-17
|
00000.000129/2024-00
|
2026-08-03
|
4159.89
|
|
12941
|
2026-07-17
|
00000.000129/2024-00
|
2026-08-03
|
415.98
|
|
2245
|
2026-08-13
|
00000.000129/2024-00
|
2026-08-17
|
24213.65
|
|
2699
|
2026-09-28
|
00000.000129/2024-00
|
2026-10-08
|
27953.86
|
|
1139
|
2026-03-30
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-10
|
9094.38
|
|
1137
|
2026-03-30
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-10
|
8865.00
|
|
1133
|
2026-03-30
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-10
|
5023.46
|
|
000001141
|
2026-03-30
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-13
|
16155.31
|
|
000001143
|
2026-03-30
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-13
|
16973.00
|
|
000001219
|
2026-04-23
|
00000.000129/2024-00
|
2026-04-29
|
16973.00
|
|
1423
|
2026-05-11
|
00000.000129/2024-00
|
2026-06-10
|
16973.00
|
|
1681
|
2026-06-08
|
00000.000129/2024-00
|
2026-06-10
|
16721.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
6881.5
|
247734.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
1983.5
|
71406.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
4159.89
|
149756.0400
|
|
Serviço
|
TAXA DE INSTALAÇÃO LINK DE INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
1
|
9000
|
9000.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
6881.5
|
247734.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
6881.5
|
247734.0000
|
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET - STFC (BANDA LARGA)
|
36
|
1226.5
|
44154.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.365.321-**
|
AURILENE ÁLVARES DE CARVALHO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.456.981-**
|
INGEBORG CHRISTINE CURPIEVSKY
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.176.248-**
|
ROBERTO REIS GARCIA FILHO
|
Apoio Administrativo
|
|
***.807.065-**
|
JANE AURELINA TEMOTEO DE QUEIROZ ELIAS
|
Apoio Administrativo
|
|
***.834.621-**
|
HEITOR LUIZ GOMES DE CASTRO
|
Autoridade Competente
|
|
***.098.251-**
|
BÁRBARA FERREIRA HOFFMANN SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.111.461-**
|
EVANDO RODRIGUES DA CRUZ
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.000.747-**
|
REYNALDO FONTOURA PRADO JUNIOR
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.442.402-**
|
ESTELA DA COSTA NORBERTO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.506.081-**
|
DANILO LIMA COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.191.061-**
|
ANTONIO AUGUSTO MACIEL DE AQUINO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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