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Órgão
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44000 - MINIST. DO MEIO AMBIENTE E MUDANCA DO CLIM...
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Unidade da Prestação do Serviço
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440001 - CEOFI/SPOA/SECEX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00023/2015
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Unidade Realizadora da Compra
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Número da Compra
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00080/2013
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Modalidade da Compra
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Adesão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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00.520.304/0001-80 - TYPE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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02000.000632/2015-93
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Objeto
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO
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Informações Complementares
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ADESÃO A ATA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊ...
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Vig. Início
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01/07/2019
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Vig. Fim
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30/06/2020
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|
Situação
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Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 428.638,01
|
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Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 35.719,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.111.715,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/05/2015
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00023/2015
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0023/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 02000.000632/2015-93
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01/07/2015
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30/06/2016
|
796.979,81
|
12
|
66.414,99
|
|
01/07/2016
|
00000/0001
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/07/2016
|
30/06/2017
|
796.979,81
|
12
|
66.414,99
|
|
28/06/2017
|
00000/0002
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/07/2017
|
30/06/2018
|
796.979,81
|
12
|
66.414,99
|
|
13/04/2018
|
00000/0003
|
Termo Aditivo
|
SUPRESSÃO DE 56,8% DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
|
13/04/2018
|
30/06/2019
|
352.498,36
|
12
|
29.374,86
|
|
29/06/2018
|
00000/0004
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
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01/07/2018
|
30/06/2019
|
352.498,36
|
12
|
29.374,86
|
|
22/11/2018
|
00000/0001
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS
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01/07/2019
|
30/06/2020
|
428.638,01
|
12
|
35.719,84
|
|
24/06/2019
|
00000/0005
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA
|
01/07/2019
|
30/06/2020
|
428.638,01
|
12
|
35.719,84
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
440001
|
2019NE000077
|
12000-00 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE -DESPESAS DIVERSAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
364.909,35
|
125.201,02
|
0,00
|
239.708,33
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
112496
|
2019-10-21
|
02000.001881/2019-20
|
2019-11-29
|
20963.25
|
|
113792
|
2020-01-23
|
02000.001881/2019-20
|
2020-01-29
|
18131.72
|
|
114030
|
2020-02-11
|
02000.001027/2020-05
|
2020-02-14
|
22789.52
|
|
114330
|
2020-03-11
|
02000.001027/2020-05
|
2020-03-13
|
18205.18
|
|
114870
|
2020-06-26
|
02000.001027/2020-05
|
2020-07-02
|
14033.96
|
|
114948
|
2020-07-09
|
02000.001027/2020-05
|
2020-07-13
|
14268.65
|
|
114640
|
2020-05-20
|
02000.001027/2020-05
|
2020-05-23
|
14180.04
|
|
114457
|
2020-04-09
|
02000.001027/2020-05
|
2020-04-20
|
16651.70
|
|
113791
|
2020-01-21
|
02000.001881/2019-20
|
2020-01-29
|
22417.69
|
|
111876
|
2019-09-16
|
02000.001881/2019-20
|
2019-09-19
|
21517.62
|
|
111356
|
2019-08-07
|
02000.001881/2019-20
|
2019-08-14
|
21227.59
|
|
113046
|
2019-11-25
|
02000.001881/2019-20
|
2019-11-29
|
25780.01
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2019-10-01
|
10574.95
|
|
Seguro Garantia
|
2020-10-01
|
12859.14
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.811.001-**
|
ANDRÉ VIEIRA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.954.901-**
|
LUCIANA DANTAS DE OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.657.761-**
|
RAFAEL MENDONÇA GONZAGA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.988.733-**
|
PAULO GIORDANNI DIAS LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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