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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158360 - IFPI/CAMPUS PIRIPIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00004/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90041/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.421.838/0001-70 - SETORIAL TERCEIRIZADA LTDA
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Processo
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23176.000865/2025-26
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TERCEIRIZADOS, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE ATIVIDADES AUXILIARES E DE APOIO EDUCACIONAL, ABRANGENDO AS CATEGORIAS DE TRADUTOR DE LIBRAS, CUIDADOR E LEDOR, COM PREVISÃO DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, PARA O INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ, CAMPUS PIRIPIRI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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30/12/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 907.737,36
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 907.737,36
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Valor Acumulado
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R$ 23.500.446,96
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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00004/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23176.000865/2025-26
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30/12/2025
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30/12/2027
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1.714.750,32
|
1
|
1.714.750,32
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23/01/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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SUPRIMIR 47,06% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA 30/12/2025, EQUIVALENTE A R$ 807.012,96 (OITOCENTOS E SETE MIL, DOZE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), NOS MOLDES DO ART. 124, I, “B”, DA LEI N. 14.133, DE 2021.
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23/01/2026
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30/12/2027
|
907.737,36
|
1
|
907.737,36
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158360
|
2025NE000106
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L2994P23PDN - ASSIST - ATENDIMENTO A PESSOAS C/ DEFICIENCIA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
71.447,93
|
71.447,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158360
|
2026NE000007
|
L2994P23PDE - ASSIST.ESTUDANTIL - ATENDIMENTO PCD
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
329.584,86
|
44.013,82
|
3.460,64
|
282.110,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
518
|
2026-07-15
|
23176.000154/2026-32
|
2026-07-20
|
36620.54
|
|
552
|
2026-08-18
|
23176.000154/2026-32
|
2026-08-25
|
36620.54
|
|
592
|
2026-09-14
|
23176.000154/2026-32
|
2026-09-17
|
36620.54
|
|
311
|
2026-02-16
|
23176.000154/2026-32
|
2026-02-19
|
29227.26
|
|
346
|
2026-03-16
|
23176.000154/2026-32
|
2026-03-20
|
36620.54
|
|
392
|
2026-04-17
|
23176.000154/2026-32
|
2026-04-22
|
36620.54
|
|
447
|
2026-05-20
|
23176.000154/2026-32
|
2026-05-22
|
36620.54
|
|
474
|
2026-06-18
|
23176.000154/2026-32
|
2026-07-03
|
36620.54
|
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|
Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL
|
24
|
1201.85
|
28844.4000
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
24
|
25908.12
|
621794.8800
|
|
Serviço
|
ASSISTÊNCIA SOCIAL
|
24
|
7138.54
|
171324.9600
|
|
Serviço
|
TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVA
|
24
|
3573.88
|
85773.1200
|
|
|
Prepostos
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| CPF |
Nome |
|
***.292.081-**
|
FLÁVIO MARCÍLIO BISPO BRANDÃO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.576.563-**
|
SANDRA REGINA DE MORAIS CUNHA RODRIGUES
|
Fiscal Titular
|
|
***.292.593-**
|
MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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