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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158358 - IFPI/CAMPUS ANGICAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00001/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90048/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.628.143/0001-21 - R & H COMERCIO E SERVICOS LTDA
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Processo
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23182.000274/2026-51
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, DE ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS E DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COMPREENDENDO ALÉM DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, O FORNECIMENTO DE UNIFORMES, EPI’S, MATERIAIS E O EMPREGO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À SUA REALIZAÇÃO, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/04/2026
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Vig. Fim
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13/04/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 714.406,56
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 714.406,56
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Valor Acumulado
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R$ 1.427.416,14
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/03/2026
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00001/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00001/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23182.000274/2026-51
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13/04/2026
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13/04/2027
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700.761,24
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1
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700.761,24
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25/09/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM A CONSEQUENTE ADEQUAÇÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, INCLUINDO A REDUÇÃO DO PERCENTUAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA 20% (VINTE POR CENTO), EM CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO APLICÁVEL E COM O ENTENDIMENTO CONSIGNADO NO PARECER Nº 013/2025/CPLC/SUBCONSU/PGF/AGU, NO DECRETO N° 9.507/18, NOS ARTIGOS 53 A 61 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SLTI/MP N° 05/2017, NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO Nº, CUJOS EFEITOS FINANCEIROS VIGORARÃO A PARTIR DE 13/04/2026,
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13/04/2026
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13/04/2027
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714.406,56
|
1
|
714.406,56
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158358
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2026NE000022
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L20RLP0120N - PAGAMENTO DE GECC - FOPAG
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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325.270,17
|
0,00
|
58.396,80
|
266.873,37
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
022 R E H JUNHO
|
2026-07-17
|
23182.000519/2026-40
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2026-07-21
|
56644.89
|
|
28 R E H JULHO
|
2026-08-05
|
23182.000519/2026-40
|
2026-08-07
|
58396.80
|
|
032 R E H AGOSTO
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2026-09-03
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23182.000519/2026-40
|
2026-09-09
|
58396.80
|
|
037 R E H SETEMBR
|
2026-10-09
|
23182.000519/2026-40
|
2026-10-10
|
58396.80
|
|
012 - ABRIL
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2026-05-07
|
23182.000519/2026-40
|
2026-05-19
|
35038.08
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|
017 MAIO
|
2026-06-10
|
23182.000519/2026-40
|
2026-06-16
|
58396.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
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12
|
38718.88
|
464626.5600
|
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
10919.48
|
131033.7600
|
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
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12
|
9895.52
|
118746.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.908.053-**
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WASHINGTON JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS
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Gestor
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***.366.003-**
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ELIANE VOGADO MENDES
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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