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Órgão
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26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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152004 - IBC/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152004 - IBC/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152004 - IBC/RJ
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Número da Compra
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00164/2027
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DADM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.653.082/0001-76 - CMMS CONSTRUCOES LTDA
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Processo
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23119.001232/2026-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO ADEQUAÇÕES ÀS NORMAS TÉCNICAS E LEGISLAÇÕES VIGENTES, ATÉ A REALIZAÇÃO DA LICITAÇÃO REGULAR, CONFORME OS AUTOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 23119.001964.2025-18, COM AÇÕES EM INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, ELÉTRICAS, PINTURA, SERRALHERIA, MARCENARIA, CARPINTARIA, SERVIÇOS DE ALVENARIA, FORROS, PISOS, DIVISÓRIAS EM MADEIRA, MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO DO TIPO JANELA E SPLIT, MANUTENÇÃO DO PARQUE AQUÁTICO, FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REMOÇÃO DE ENTULHOS, RESÍDUOS PROVENIENTES DE PODA DE ÁRVORES, VARRIÇÃO E DESCARTE DE INSERVÍVEIS APÓS O DEVIDO PROCESSO LEGAL DE DESFAZIMENTO, LIMITADO A 20% DO VALOR MENSAL DA FATURA E DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, COM A OBRIGAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/06/2026
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Vig. Fim
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15/06/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.181.409,22
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 265.117,44
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Valor Acumulado
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R$ 3.181.409,28
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/06/2026
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00017/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.001232/2026-09
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15/06/2026
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15/06/2027
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3.181.409,22
|
12
|
265.117,44
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152004
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2026NE400060
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VADM2F0100E - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - DADM
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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657.941,94
|
98.249,57
|
22.185,96
|
537.506,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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152004
|
2026ne400061
|
VADM2F0100E - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO - DADM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1424
|
2026-08-17
|
23119.001232/2026-09
|
2026-08-18
|
240809.87
|
|
1413
|
2026-07-10
|
23119.001232/2026-09
|
2026-07-14
|
127545.13
|
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1425
|
2026-09-03
|
23119.001232/2026-09
|
2026-09-04
|
247066.17
|
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1432
|
2026-10-07
|
23119.001232/2026-09
|
2026-10-09
|
269573.33
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL
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1
|
2651174.35
|
2651174.3500
|
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Material
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PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
1
|
530234.87
|
530234.8700
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.820.922-**
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MARCELO AUGUSTO RAMOS LEITE
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Fiscal Administrativo
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***.435.162-**
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ALEXSSANDRO MOREIRA TAVARES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.763.717-**
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GERSON FONSECA FERREIRA
|
Gestor
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***.327.347-**
|
CLAUDIO DE ALVARENGA CORREA SOARES
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Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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