Consulta Contratos Visualizar Consulta Contrato.

  1. Contratos.gov.br
  2. Consulta Contratos
  3. Visualizar
Voltar para todos Consulta Contratos
Órgão 26201 - COLEGIO PEDRO II
Unidade da Prestação do Serviço 153167 - CPII
Unidade Gestora Origem do Contrato 153167 - CPII
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00008/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 153167 - CPII
Número da Compra 00192/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes PROGESP - Seção de Acompanhamento Funcional
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 24.959.386/0001-21 - M. B. SOLUCOES DIGITAIS LTDA
Processo 23040.000346/2024-12
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO, PAGAMENTO E GESTÃO (SIPPAG), INCLUINDO ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO; MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SISTEMAS; MANUTENÇÃO EVOLUTIVA, ADAPTATIVA, DE INTERFACE E DOCUMENTAÇÃO DE SISTEMAS; ATENDIMENTO E SUPORTE AOS USUÁRIOS, PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES, PODENDO SER RENOVADO POR IGUAL PERÍODO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PRÓREITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS (PROGESP) DO COLÉGIO PEDRO II, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares DATA BASE DO REAJUSTE: 27/05/2024
Vig. Início 25/10/2024
Vig. Fim 25/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 132.901,68
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 132.901,68
Valor Acumulado R$ 4.554.550,08
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/10/2024 00008/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23040.000346/2024-12 25/10/2024 25/10/2027 121.236,84 1 121.236,84
28/11/2024 00001/2024 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO N° 008/2024, ASSINADO EM 25/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS NA LEI N° 8.666/93 25/10/2024 25/10/2027 121.236,84 1 121.236,84
31/10/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. 25/10/2024 25/10/2027 127.189,56 1 127.189,56
04/08/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO REAJUSTE DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 25/10/2024, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA SÉTIMA. 25/10/2024 25/10/2027 132.901,68 1 132.901,68
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
153167 2025NE000063 B20RIF35EAN - ATUALIZAR PI 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.103,07 0,00 0,00 10.103,07 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2024NE000157 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 10.103,07 0,00 0,00 10.103,07 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2025NE000068 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 124.709,26 10.599,13 0,00 114.110,13 0,00 0,00 0,00 0,00
153167 2026NE000059 B20RIF35TIN - SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 122.302,62 26.910,45 0,00 95.392,17 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1468 2026-07-28 23040.000346/2024-12 2026-08-10 10599.13
1501 2026-08-25 23040.000346/2024-12 2026-09-08 10599.13
1533 2026-09-28 23040.000346/2024-12 2026-09-30 10599.13
1432 2026-06-29 23040.000346/2024-12 2026-07-08 10599.13
977 2024-12-27 23040.000346/2024-12 2025-01-17 10103.07
1013 2025-01-28 23040.000346/2024-12 2025-02-04 10103.07
1023 2025-02-25 23040.000346/2024-12 2025-02-28 10103.07
1043 2025-03-25 23040.000346/2024-12 2025-04-28 10103.07
1066 2025-04-25 23040.000346/2024-12 2025-04-28 10103.07
1088 2025-05-27 23040.000346/2024-12 2025-05-28 10103.07
1111 2025-06-25 23040.000346/2024-12 2025-06-30 10103.07
1134 2025-07-28 23040.000346/2024-12 2025-07-30 10103.07
1161 2025-08-25 23040.000346/2024-12 2025-09-01 10103.07
1187 2025-09-25 23040.000346/2024-12 2025-09-29 10103.07
1212 2025-10-27 23040.000346/2024-12 2025-11-05 10103.07
1236 2025-11-28 23040.000346/2024-12 2025-12-01 10599.13
1237 2025-11-28 23040.000346/2024-12 2025-12-03 2480.30
1262 2025-12-25 23040.000346/2024-12 2026-01-02 10599.13
1291 2026-01-26 23040.000346/2024-12 2026-02-02 10599.13
1319 2026-02-25 23040.000346/2024-12 2026-03-04 10599.13
1351 2026-03-26 23040.000346/2024-12 2026-03-30 10599.13
1379 2026-04-27 23040.000346/2024-12 2026-05-06 10599.13
1406 2026-05-26 23040.000346/2024-12 2026-06-02 10599.13
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE ) 12 11075.14 132901.6800
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.351.257-** LEANDRO ALOISE BELCHIOR COSTA Gestor
***.801.047-** SHIRLEIA ARAÚJO DA SILVA Gestor Substituto
***.801.047-** SHIRLEIA ARAÚJO DA SILVA Fiscal Técnico
***.462.377-** JOSÉ MATTEUS DOS SANTOS FERNANDES Fiscal Técnico Substituto
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo Apostilamento 567.83 KB 10/08/2026 14:35:50
Termo de Apostilamento nº 001/2025 ao Contrato nº 008/2024 385.54 KB 04/11/2025 10:03:54
2024NE000157 66.17 KB 19/05/2025 13:45:54
Proposta 287.27 KB 19/05/2025 13:45:20
ETP 174.18 KB 19/05/2025 13:44:58
Publicação de Dispensa 151.70 KB 19/05/2025 13:44:37
Termo Referência 191.37 KB 19/05/2025 13:43:57
1° APOSTILAMENTO 742.75 KB 03/12/2024 12:58:43
Contrato 552.13 KB 21/11/2024 16:40:12
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo