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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110099 - SAD3R/AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00007/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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110099 - SAD3R/AGU
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Número da Compra
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90004/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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AGU/MS
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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COPEIRAGEM
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Fornecedor
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10.648.254/0001-74 - BRILHAR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
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Processo
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00589.002503/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE COPEIRAGEM, COM DEDICAÇÃO
EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS, MATERIAIS, PRODUTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA AS
UNIDADES DA AGU EM CAMPO GRANDE/MS, A SEREM EXECUTADOS EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE
OBRA, COM AS CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E ANEXOS DA LICITAÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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|
Vig. Fim
|
01/10/2030
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 456.295,10
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.604,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 455.511,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2025
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00007/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00589.002503/2025-12
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01/10/2025
|
01/10/2030
|
432.773,90
|
60
|
7.212,90
|
|
29/10/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
|
REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO Nº 07/2025, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DAS INSTRUÇÕES NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZEMBRO DE 2024 E Nº 381, DE 17 DE SETEMBRO DE 2025.
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01/11/2025
|
01/10/2030
|
432.773,90
|
60
|
7.212,90
|
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06/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
QUE SE PROCEDA À REPACTUAÇÃO DO VALOR MENSAL ESTIMADO DO CONTRATO: A PARTIR DE 01/01/2026 ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, EM 01/10/2030, O VALOR MENSAL ATUAL ESTIMADO DO CONTRATO, DE R$ 7.212,90 (SETE MIL, DUZENTOS E DOZE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), PASSA PARA O NOVO VALOR MENSAL ESTIMADO REPACTUADO DE R$ 7.604,92 (SETE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), CONSIDERANDO A ATUALIZAÇÃO DE VALORES REFERENTES À CCT/2026.
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01/10/2025
|
01/10/2030
|
456.295,10
|
60
|
7.604,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110099
|
2025NE000177
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.889,67
|
21.889,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110099
|
2026NE000085
|
AGU0062 - SERVICO DE COPEIRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
76.312,31
|
24.779,19
|
0,00
|
51.533,12
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10455/AGU/MS/JUN
|
2026-07-20
|
00589.000906/2026-16
|
2026-07-20
|
7440.40
|
|
10945/AGU/MS/JUL
|
2026-09-10
|
00589.000906/2026-16
|
2026-09-10
|
7049.70
|
|
11237
|
2026-10-09
|
00589.000906/2026-16
|
2026-10-14
|
5279.65
|
|
8836/AGU/MS/NOV
|
2026-01-15
|
00589.002894/2025-75
|
2026-01-15
|
7012.45
|
|
8735/MS/OUT
|
2025-06-01
|
00589.002894/2025-75
|
2026-01-06
|
4789.99
|
|
8824
|
2026-01-12
|
00589.002894/2025-75
|
2026-01-14
|
4789.99
|
|
9124/AGU/MS/DEZ
|
2026-02-23
|
00589.002894/2025-75
|
2026-02-23
|
7007.85
|
|
9361/AGU/MS/JAN
|
2026-03-25
|
00589.000906/2026-16
|
2026-03-25
|
7010.63
|
|
9531/AGU/MS/FEV
|
2026-04-15
|
00589.000906/2026-16
|
2026-04-15
|
6937.05
|
|
9783/AGU/MS/MAR
|
2026-05-14
|
00589.000906/2026-16
|
2026-05-14
|
7428.95
|
|
9773/AGU/MS/R
|
2026-05-12
|
00589000906202616
|
2026-05-12
|
784.04
|
|
9946/AGU/MS/ABR
|
2026-06-01
|
00589.000906/2026-16
|
2026-06-02
|
7428.95
|
|
10125/AGU/MS/MAI
|
2026-06-23
|
00589.000906/2026-16
|
2026-06-25
|
7453.40
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-12-30
|
4327.74
|
|
Seguro Garantia
|
2030-12-30
|
235.21
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
4800
|
20.99
|
100752.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
3600
|
3.9
|
14040.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
4.89
|
293.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
1800
|
1.94
|
3492.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
4800
|
3.35
|
16080.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
480
|
2.1
|
1008.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
7.27
|
436.2000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
180
|
2.28
|
410.4000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
360
|
2.2
|
792.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
4.6
|
276.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
4.8
|
288.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
13
|
780.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
20
|
54.35
|
1087.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
10
|
91
|
910.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
15
|
44.5
|
667.5000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
40
|
70.8
|
2832.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
5182.01
|
310920.6000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM
|
60
|
16
|
960.0000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.151.451-**
|
ANDREIA ALVES PEREIRA
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.694.241-**
|
ULDOSVALDO RODRIGUES GONDIM
|
Gestor Substituto
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Gestor
|
|
***.375.028-**
|
CLÁUDIO ROBERTO RAMOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.694.241-**
|
ULDOSVALDO RODRIGUES GONDIM
|
Fiscal Substituto
|
|
***.694.241-**
|
ULDOSVALDO RODRIGUES GONDIM
|
Fiscal Titular
|
|
***.550.961-**
|
DEISE BRUSAMARELLO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
